Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
электронное или письменное сообщение "Подтверждение отмены", в
котором содержится либо подтверждение об отмене указанного
поручения, либо сообщение о невозможности отмены с указанием
причины.
2.3.9. После списания ценных бумаг со счета/раздела счета
"депо" (корреспондентского счета/раздела корреспондентского счета
"депо") одного депонента и зачисления на счет/раздел счета "депо"
(корреспондентский счет/раздел корреспондентского счета "депо")
другого депонента депозитарный перевод ценных бумаг является
окончательным и аннулированию не подлежит.
2.4. Формирование документов дня Центрального депозитария
2.4.1. После совершения операций по переводу ценных бумаг по
счетам/разделам счетов "депо" владельцев, собственному счету/разделу
собственного счета "депо" и счетам/разделам счетов "депо" эмитентов
Центральный депозитарий помещает в документы дня экземпляр поручения
депо на бумажном носителе, являющегося основанием для проведения
операции.
Если поручение депо поступило в Центральный депозитарий в форме
электронного документа, то в документы дня Центрального депозитария
помещается бумажная копия электронного поручения депо, заверенная в
установленном порядке.
После проведения расчетов по итогам торгов на фондовой бирже
Центральный депозитарий распечатывает бумажные копии реестров
дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев и
собственному счету "депо" (приложение 10), которые заверяются
подписью ответственного исполнителя, принявшего реестры по каналам
связи и печатью (штампом) Центрального депозитария и помещаются в
документы дня Центрального депозитария.
2.4.2. Выписка по счету "депо" владельца, собственному счету
"депо" и счету "депо" эмитента, а также выписка по операциям по
собственному счету "депо" и счету "депо" эмитента формируется и
помещается в документы Центрального депозитария по счету "депо"
депонента за те дни, когда по данным счетам "депо" было движение
ценных бумаг.
2.4.3. По переводам ценных бумаг по корреспондентским
счетам/разделам корреспондентских счетов "депо" ЛОРО после
завершения операционного дня Центрального депозитария формируется
сводное поручение депо на перевод ценных бумаг в разрезе
корреспондентских счетов "депо" ЛОРО и разделов корреспондентских
счетов "депо" уполномоченных депозитариев (приложение 4) и
подшивается в документы дня Центрального депозитария.
2.4.4. Ежедневно Центральным депозитарием по всем аналитическим
счетам "депо" составляется оборотная ведомость, а по синтетическим
(балансовым) счетам "депо" - баланс депо, которые помещаются в
документы дня Центрального депозитария.
3. Порядок осуществления депозитарных операций *)
____________________________
*) Перечень депозитарных операций Центрального депозитария с
ценными бумагами приведен в приложении 5.
3.1. Порядок открытия и закрытия счета "депо"
3.1.1. Открытие счета "депо" (код операции - 01)
Основанием для открытия счета "депо" является договор на
выполнение функций уполномоченного депозитария по государственным
ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка Республики
Беларусь, депозитарный договор или распоряжение в зависимости от
типа счета согласно пункту 1.1 настоящего Регламента, а также пакет
документов, предусмотренных для открытия счета "депо" в соответствии
с нормативными актами Национального банка.
При открытии счета "депо" новому депоненту в Центральном
депозитарии на данного депонента заполняется анкета владельца счета
"депо", содержащая исчерпывающую информацию о депоненте, позволяющую
осуществлять операции в соответствии с настоящим Регламентом.
На каждый счет "депо", открываемый в Центральном депозитарии,
составляется анкета счета "депо".
Операция по открытию счета "депо" регистрируется в журнале
регистрации счетов "депо". Счету "депо" в рамках Центрального
депозитария присваивается уникальный номер в соответствии с
правилами, приведенными в приложении 6.
При открытии счета "депо" депоненту выдается свидетельство
(извещение) об открытии счета "депо" установленной формы.
3.1.2. Закрытие счета "депо" (код операции - 02)
Операция по закрытию счета "депо" сопровождается внесением в
учетные регистры Центрального депозитария записей, обеспечивающих
невозможность осуществления по счету любых операций.
Закрытие корреспондентского счета "депо" ЛОРО уполномоченного
депозитария в Центральном депозитарии производится только в случае
расторжения или окончания действия (без дальнейшего продления)
договора на выполнение функций уполномоченного депозитария по
государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка.
Закрытие счетов "депо" иных депонентов Центрального депозитария
производится в случаях, предусмотренных нормативными актами
Национального банка.
Основанием для закрытия счета "депо" являются заявление
депонента либо распоряжение администрации Центрального депозитария,
если счет "депо" закрывается не по инициативе депонента.
При этом обязательным условием закрытия счета "депо" является
отсутствие на этом счете ценных бумаг.
Операция по закрытию счета "депо" регистрируется в журнале
регистрации счетов "депо".
При закрытии счета "депо" владельца депоненту выдается
извещение о закрытии счета "депо".
3.2. Внесение изменений в анкету владельца счета "депо" (код
операции - 03)
3.2.1. Содержание операции заключается в регистрации в
Центральном депозитарии изменений данных о лице, являющемся
депонентом счета "депо".
3.2.2. Основанием для осуществления операции являются заявление
(письмо) депонента, уведомляющее об изменениях, и нотариально
заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих
изменений, в случаях, установленных законодательством.
3.3. Перевод ценных бумаг
3.3.1. Операция перевода ценных бумаг может быть следующих
видов:
перевод в рамках одного счета "депо" - перевод ценных бумаг на
счете "депо" из одного раздела на другой раздел этого счета "депо";
внутридепозитарный перевод - перевод ценных бумаг с одного
счета "депо" на другой счет "депо" в Центральном депозитарии;
междепозитарный перевод - перевод ценных бумаг со счета "депо"
в одном уполномоченном депозитарии либо Центральном депозитарии на
счет "депо" в другом уполномоченном депозитарии или со счета "депо"
в уполномоченном депозитарии на счет "депо" в Центральном
депозитарии.
Междепозитарные переводы ценных бумаг могут осуществляться
также между Центральным депозитарием и другим центральным
депозитарием, если между ними установлены корреспондентские
отношения. Данные переводы совершаются в порядке, установленном
договором между Центральным депозитарием и другим центральным
депозитарием.
3.3.2. Осуществление операций перевода ценных бумаг:
по счетам "депо" владельцев, собственному счету "депо" и счетам
"депо" эмитентов - влечет за собой переход права собственности или
иных вещных прав на ценные бумаги;
по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО - является основанием
для осуществления приходных или расходных записей по счетам "депо"
владельцев, которые ведет уполномоченный депозитарий.
3.3.3. Депозитарный перевод в рамках одного счета "депо" (код
операции - 10)
Основанием для проведения операции является электронное
поручение депо или поручение депо на бумажном носителе депонента или
оператора его счета/раздела счета "депо" на перечисление ценных
бумаг с указанием раздела, с которого должны быть списаны и на
который должны быть зачислены ценные бумаги. Поручение на бумажном
носителе представляется в 2 экземплярах.
На основании поручения депо Центральный депозитарий
осуществляет списание ценных бумаг с одного раздела счета "депо" на
другой раздел этого же счета "депо", влекущее за собой изменение
порядка осуществления операций с данными ценными бумагами, в том
числе фиксацию обременений данных ценных бумаг обязательствами.
После совершения операции Центральный депозитарий направляет
депоненту и/или оператору его счета/раздела счета "депо" электронное
сообщение "Подтверждение о зачислении ценных бумаг" или экземпляр
поручения депо на бумажном носителе с отметкой о проведенной
операции.
3.3.4. Внутридепозитарный перевод (код операции - 11)
Основанием для проведения операции является электронное
поручение депо или поручение депо на бумажном носителе депонента или
оператора его счета/раздела счета "депо" на перечисление ценных
бумаг с указанием счета "депо" и раздела счета "депо", с которого
должны быть списаны и на который должны быть зачислены ценные
бумаги. Поручение на бумажном носителе представляется в 3
экземплярах.
На основании поручения депо Центральный депозитарий
осуществляет списание ценных бумаг со счета "депо"
переводоотправителя и зачисление ценных бумаг на счет "депо"
переводополучателя.
После совершения депозитарного перевода Центральный депозитарий
передает переводоотправителю электронное сообщение "Подтверждение о
списании ценных бумаг" или экземпляр поручения депо на бумажном
носителе с отметкой о проведении операции, а переводополучателю -
электронное поручение депо и электронное сообщение "Подтверждение о
зачислении ценных бумаг" или экземпляр поручения депо на бумажном
носителе с отметкой о проведении операции.
3.3.5. Междепозитарный перевод (код операции - 12, 13)
Основанием для совершения операции является электронное
поручение депо или поручение депо на бумажном носителе на перевод
ценных бумаг депонента или оператора его счета/раздела счета "депо".
Поручение депо на бумажном носителе представляется в 2 экземплярах.
На основании принятого поручения депо уполномоченный
депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета "депо"
переводоотправителя и со счета "депо" НОСТРО и передает электронное
поручение депо в Центральный депозитарий.
После того как поручение депо на перевод ценных бумаг,
поступившее от уполномоченного депозитария или депонента
Центрального депозитария, принято к исполнению, Центральный
депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с корреспондентского
счета "депо" ЛОРО или со счета "депо" в Центральном депозитарии
переводоотправителя и зачисление на корреспондентский счет "депо"
ЛОРО или счет "депо" в Центральном депозитарии переводополучателя.
После совершения перевода Центральный депозитарий отправляет в
депозитарий переводоотправителя или переводоотправителю, если
переводоотправителем является депонент Центрального депозитария,
электронное сообщение "Подтверждение о списании ценных бумаг" или
экземпляр поручения депо на бумажном носителе с отметкой
Центрального депозитария, а в депозитарий переводополучателя или
переводополучателю, если переводополучателем является депонент
Центрального депозитария, - электронное поручение депо и электронное
сообщение "Подтверждение о зачислении ценных бумаг" и (или) бумажную
копию электронного поручения депо с отметкой Центрального
депозитария.
На основании электронного поручения депо после получения от
Центрального депозитария электронного сообщения "Подтверждение о
зачислении ценных бумаг" уполномоченный депозитарий
переводополучателя в тот же день обязан произвести зачисление
указанных ценных бумаг на счет "депо" своего депонента и счет "депо"
НОСТРО.
3.4. Исправление ошибочных операций (код операции - 72/____,
где "____" - код операции, подлежащий исправлению)
3.4.1. Основанием для совершения операции является поручение
депо, соответствующее проводимой операции при необходимости
исправления ошибочно осуществленного перевода ценных бумаг, или
заявление депонента на исправление иной ошибочной операции.
3.4.2. В случае исправления операции, связанной с переводом
ценных бумаг, условием совершения данной операции является наличие
ценных бумаг, ошибочно зачисленных на счет "депо". Исполнение данной
операции допускается в отношении всех ошибочно зачисленных на счет
"депо" ценных бумаг.
3.5. Представление отчетов депонентам (код операций - 20, 21,
22, 23, 24, 25)
3.5.1. По завершении операционного дня Центральный депозитарий
формирует выписки по остаткам, выписки по операциям, выписки по
счету "депо" в электронной форме или на бумажном носителе и
рассылает их депонентам и операторам их счета/раздела счета "депо".
Оператору раздела счета "депо" представляется выписка по разделу
счета "депо", оператором которого он является.
В выписке по остаткам содержится информация о количестве ценных
бумаг каждого выпуска на счете/разделе счета "депо" депонента по
состоянию на конец текущего операционного дня. Выписка
представляется по корреспондентскому счету/разделу счета "депо".
В выписке по операциям содержится информация об операциях по
счету/разделу счета "депо" депонента за текущий операционный день.
Выписка представляется по корреспондентскому счету/разделу счета
"депо", собственному счету/разделу счета "депо" и счету/разделу
счета "депо" эмитента.
В выписке по счету "депо" содержится информация о количестве
ценных бумаг каждого выпуска на счете/разделе счета "депо" депонента
по состоянию на конец текущего дня и об операциях по счету/разделу
счета "депо" за текущий операционный день. Выписка представляется по
собственному счету/разделу счета "депо", счету/разделу счета "депо"
эмитента и счету/разделу счета "депо" владельца.
3.5.2. Выписки по корреспондентскому счету/разделу счета "депо"
представляются в электронной форме ежедневно по окончании
операционного дня Центрального депозитария.
3.5.3. Выписки по собственному счету/разделу счета "депо" и
счету/разделу счета "депо" эмитента составляются на бумажном
носителе за те дни, когда по данному счету было движение ценных
бумаг, если иной порядок предоставления выписок не предусмотрен
депозитарным договором с эмитентом.
3.5.4. Порядок и периодичность предоставления выписки по
счету/разделу счета "депо" владельца регламентируется депозитарным
договором между депонентом (оператором счета/раздела счета "депо"
депонента) и Центральным депозитарием.
Выписки по счету/разделу счета "депо" владельца могут
представляться ежедневно, на следующий день после совершения
операции по счету, еженедельно или ежемесячно. Максимальный период
получения периодичных отчетов не должен превышать 30 календарных
дней.
3.5.5. Выписки по счету "депо" в электронном виде могут
выдаваться депоненту или оператору его счета/раздела счета "депо" в
течение операционного дня. Для этого депонент или оператор его
счета/раздела счета "депо" должен направить в Центральный
депозитарий электронное сообщение "Запрос выписки" с указанием вида
выписки:
выписка по остаткам;
выписка по операциям;
выписка по счету "депо".
3.5.6. Порядок представления запросов на получение выписок по
счету "депо" в бумажной форме и периодичность их получения
регламентируется депозитарным договором между депонентом и
Центральным депозитарием.
3.5.7. По запросу депонента Центральный депозитарий формирует и
передает депоненту выписку по остаткам по состоянию на дату,
указанную в запросе, выписку об операциях или выписку по
счету/разделу счета "депо".
В запросе выписки об операциях депонент указывает период, за
который должна быть сформирована выписка. Если в качестве последней
даты периода указана текущая дата, выписка формируется по состоянию
на момент поступления запроса в Центральный депозитарий.
3.5.7. При необходимости передачи дополнительной информации,
касающейся депозитарных переводов ценных бумаг, Центральный
депозитарий и его депоненты могут обмениваться электронными
сообщениями "Сообщение произвольного формата".
3.5.8. Сроки предоставления отчетных документов по
информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к
прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных
настоящим Регламентом, но не превышать 5 рабочих дней.
Выписка об остатках за текущую дату не может быть представлена
до окончания операционного дня Центрального депозитария.
3.6. Депозитарные операции при размещении, погашении ценных
бумаг и выплате купонного дохода
3.6.1. Принятие выпусков ценных бумаг на хранение (код операции
- 30)
Основанием для принятия выпуска на хранение является поручение
депо, составленное на основании глобального сертификата выпуска
ценных бумаг, переданного на хранение в Национальный банк.
На принимаемый на хранение выпуск ценных бумаг заполняется
анкета выпуска ценных бумаг, содержащая исчерпывающую информацию о
выпуске ценных бумаг, позволяющую осуществлять депозитарные операции
с данным выпуском.
На основании поручения депо производится зачисление ценных
бумаг на активный счет "депо" места хранения ценных бумаг, и
одновременно ценные бумаги зачисляются на счет "депо" эмитента в
раздел "Ценные бумаги к размещению".
3.6.2. Депозитарные операции, связанные с размещением ценных
бумаг (код операции - 40)
Основанием для проведения операции является поручение депо на
перевод ценных бумаг, составленное по данным первичного размещения.
На основании поручения депо Центральный депозитарий
осуществляет списание ценных бумаг со счета "депо" эмитента и
зачисление ценных бумаг первичным инвесторам (владельцам) в
уполномоченные депозитарии в порядке междепозитарного перевода или
на счета "депо" в Центральном депозитарии в порядке
внутридепозитарного перевода.
3.6.3. Депозитарные операции, связанные с погашением выпуска
ценных бумаг и выплатой купона (код операции - 50, 51)
В сроки, предусмотренные нормативными документами, перед
погашением выпуска ценных бумаг или выплатой купонного дохода
Центральный депозитарий формирует отчет о количестве ценных бумаг
данного выпуска в разрезе владельцев, счета "депо" которых открыты в
Центральном депозитарии, и уполномоченных депозитариев.
При погашении ценных бумаг Центральный депозитарий в сроки,
предусмотренные нормативными актами, на основании сводного поручения
депо (приложение 7) формирует электронные поручения депо от имени
уполномоченных депозитариев и депонентов Центрального депозитария.
На основании данного электронного поручения депо Центральный
депозитарий производит списание ценных бумаг данного выпуска со
счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, со счетов "депо"
владельцев и собственного счета "депо" в Центральном депозитарии и
зачисление ценных бумаг на счет "депо" эмитента в раздел "Ценные
бумаги, выкупленные эмитентом".
После проведения операции Центральный депозитарий направляет в
адрес уполномоченного депозитария и депонентов Центрального
депозитария электронное сообщение "Подтверждение о списании ценных
бумаг".
Уполномоченный депозитарий при получении электронного сообщения
"Подтверждение о списании ценных бумаг" в тот же день обязан
произвести списание погашаемых ценных бумаг со счетов "депо" своих
депонентов.
3.6.4. Снятие выпуска ценных бумаг с хранения (код операции -
52)
Основанием для снятия выпуска ценных бумаг с хранения является
поручение депо, составленное на основании глобального сертификата.
На основании данного поручения депо Центральный депозитарий
производит списание ценных бумаг данного выпуска со счета "депо"
эмитента и с активного счета "депо" места хранения ценных бумаг.
3.7. Депозитарные операции, связанные с блокированием ценных
бумаг для участия в торгах на фондовой бирже и разблокированием
ценных бумаг по итогам торгов на фондовой бирже (код операций - 14,
15)
3.7.1. Блокирование ценных бумаг для участия в торгах на
фондовой бирже осуществляется на счетах "депо" депонентов в
уполномоченном депозитарии путем перевода данных ценных бумаг в
отдельный раздел. Одновременно ценные бумаги блокируются на
корреспондентском счете "депо" ЛОРО уполномоченного депозитария в
разделе "Блокировано для торгов на фондовой бирже".
Депонентам, имеющим счета "депо" владельцев в Центральном
депозитарии, а также на собственном счете "депо" Центрального
депозитария, ценные бумаги для участия в торгах на фондовой бирже
блокируются в разделе "Блокировано для торгов на фондовой бирже", а
также в разделах "Блокировано для торгов на фондовой бирже по
реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты
Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано для торгов на
фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под кредиты
овернайт Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано на
фондовой бирже по реализации заложенных ценных бумаг" на счете
"депо" депонента.
3.7.2. Перевод ценных бумаг в разделы "Блокировано для торгов
на фондовой бирже", "Блокировано для торгов на фондовой бирже по
реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты
Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано для торгов на
фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под кредиты
овернайт Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано на
фондовой бирже по реализации заложенных ценных бумаг" осуществляется
Центральным депозитарием на основании электронного поручения депо
или поручения депо на бумажном носителе депонента путем списания
ценных бумаг с разделов корреспондентского счета "депо" ЛОРО
уполномоченного депозитария, счета "депо" владельца или собственного
счета "депо" Центрального депозитария и зачисления на разделы
"Блокировано для торгов на фондовой бирже", "Блокировано для торгов
на фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под
ломбардные кредиты Национального банка Республики Беларусь",
"Блокировано для торгов на фондовой бирже по реализации ценных
бумаг, заложенных под кредиты овернайт Национального банка
Республики Беларусь", "Блокировано на фондовой бирже по реализации
заложенных ценных бумаг".
3.7.3. После совершения операции Центральный депозитарий
направляет уполномоченным депозитариям, депонентам Центрального
депозитария электронное сообщение "Подтверждение о списании ценных
бумаг" или экземпляр поручения депо на бумажном носителе с отметкой
о проведенной операции, а фондовой бирже - электронное сообщение
"Подтверждение о зачислении ценных бумаг".
3.7.4. Для разблокирования ценных бумаг по итогам торгов
фондовая биржа представляет в Центральный депозитарий электронное
поручение депо на перевод ценных бумаг из раздела "Блокировано для
участия в торгах на фондовой бирже", "Блокировано для торгов на
фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные
кредиты Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано для
торгов на фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под
кредиты овернайт Национального банка Республики Беларусь",
"Блокировано на фондовой бирже по реализации заложенных ценных
бумаг" на другие разделы счетов "депо". На основании электронного
поручения депо фондовой биржи Центральный депозитарий производит
списание ценных бумаг с раздела "Блокировано для торгов на фондовой
бирже", "Блокировано для торгов на фондовой бирже по реализации
ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Национального банка
Республики Беларусь", "Блокировано для торгов на фондовой бирже по
реализации ценных бумаг, заложенных под кредиты овернайт
Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано на фондовой
бирже по реализации заложенных ценных бумаг" и зачисление на другие
разделы корреспондентского счета "депо" ЛОРО уполномоченного
депозитария, счета "депо" владельца или собственного счета "депо"
Центрального депозитария.
3.7.5. После совершения операции Центральный депозитарий
направляет уполномоченным депозитариям электронное поручение депо и
электронное сообщение "Подтверждение о зачислении ценных бумаг",
депонентам Центрального депозитария - электронное сообщение
"Подтверждение о зачислении ценных бумаг" и бумажную копию
электронного поручения депо, фондовой бирже - электронное сообщение
"Подтверждение о списании ценных бумаг".
3.7.6. Уполномоченный депозитарий на основании электронного
поручения депо после получения электронного сообщения "Подтверждение
о зачислении ценных бумаг" осуществляет перевод ценных бумаг по
счетам "депо" своих депонентов.
3.8. Расчеты по итогам торгов на фондовой бирже (код операции -
16)
3.8.1. В соответствии с регламентом своего торгового дня
фондовая биржа направляет в электронной форме в Центральный
депозитарий ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо"
ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев и
собственному счету "депо" Центрального депозитария (приложение 8)
для списания чистых дебетовых позиций и зачисления чистых кредитовых
позиций по разделам "Блокировано для торгов на фондовой бирже",
"Блокировано для торгов на фондовой бирже по реализации ценных
бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Национального банка
Республики Беларусь", "Блокировано для торгов на фондовой бирже по
реализации ценных бумаг, заложенных под кредиты овернайт
Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано на фондовой
бирже по реализации заложенных ценных бумаг" на корреспондентских
счетах "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, на счетах "депо"
владельцев и собственном счете "депо" в Центральном депозитарии.
3.8.2. На основании данной ведомости Центральный депозитарий
производит списание чистых дебетовых позиций с разделов "Блокировано
для торгов на фондовой бирже", "Блокировано для торгов на фондовой
бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты
Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано для торгов на
фондовой бирже по реализации ценных бумаг, заложенных под кредиты
овернайт Национального банка Республики Беларусь", "Блокировано на
фондовой бирже по реализации заложенных ценных бумаг"
корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев и
счетов "депо" депонентов Центрального депозитария и зачисление их на
клиринговый счет "депо", а затем перечисление чистых кредитовых
позиций с клирингового счета "депо" в разделы "Блокировано для
торгов на фондовой бирже", "Блокировано для торгов на фондовой бирже
по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|
