Стр. 6
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
объекте, в подразделении или на участке.
11. Сведения, приведенные в аналитической части отчета, должны
быть краткими, четкими, точными и понятными заказчику экологического
аудита и (или) экоаудируемому субъекту. Каждое выявленное нарушение
сопровождается обязательной ссылкой на текст (часть текста) статьи,
раздела или пункта правового акта.
12. В дополнение к обязательным разделам аналитической части
отчета приводятся дополнительные сведения в случаях и порядке,
установленных договором на проведение экологического аудита, в том
числе:
анализ выполнения заказчиком экологического аудита и (или)
экоаудируемым субъектом рекомендаций и устранения замечаний,
содержащихся в отчете за предыдущий период, в случае если за этот
период проводился экологический аудит или анализ соответствия
природоохранному законодательству при создании системы управления
окружающей средой.
При этом необходимость соблюдения конфиденциальности относится
также и к указанной информации.
Отказ заказчика экологического аудита и (или) экоаудируемого
субъекта в представлении информации за предыдущие годы не может
рассматриваться экоаудиторской организацией как ограничение объема
экологического аудита.
13. В разделе «Несоответствия в организации природоохранной
деятельности заказчика и (или) экоаудируемого субъекта» в
обязательном порядке приводятся сведения:
об объеме, специфике, размерах и особенностях хозяйственной и
иной деятельности экоаудируемого субъекта;
о структуре и количественном составе экологической службы,
функциональных обязанностях и ответственности подразделений и
персонала экоаудируемого субъекта в области охраны окружающей среды
и природопользования;
о методах, периодичности и эффективности осуществления
производственного экологического контроля;
о несоответствиях требований основополагающих документов по
природоохранной деятельности (экологический паспорт промышленного
предприятия, отчеты по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, проекты нормативов воздействия на компоненты
природной среды (в том числе ПДВ (ВСВ), ПДС), проект санитарно-
защитной зоны, планы размещения объектов (зданий, наземных и
подземных сооружений) экоаудируемого субъекта) фактическому
состоянию объектов экоаудируемого субъекта;
о нарушениях в проведении работ на основании заключений
экологической экспертизы проектов или по вводу объектов в
эксплуатацию;
о наличии актуализированного фонда нормативных правовых актов
и технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды, природопользования, экологической безопасности с учетом
специфики производства экоаудируемого субъекта;
о подготовленности персонала, в частности специалистов,
отвечающих за организацию и обеспечение природоохранной
деятельности, в том числе в подразделениях и на объектах
экоаудируемого субъекта;
о наличии планов и программ в области охраны окружающей среды,
обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду, и их
выполнении;
о добыче природных ресурсов и организации учета их
использования, проведении работ по рекультивации почвы (горных
отводов) и представлении сведений о передаче территорий в
хозяйственное пользование;
о применении мер экономического стимулирования природоохранной
деятельности в соответствии с законодательством.
14. В разделах «Несоответствия в организации деятельности по
водному хозяйству», «Несоответствия в области охраны атмосферного
воздуха и озонового слоя» и «Несоответствия в области обращения с
отходами» в обязательном порядке приводятся сведения:
о наличии технических нормативных правовых актов в
соответствующей области природоохранной деятельности;
о наличии разрешений, лимитов, а также других организационных
документов (например, договор на размещение отходов, договор на
получение водных ресурсов и сброс сточных и дождевых вод и т.д.) на
природопользование;
о наличии внутренних организационных, технологических и
эксплуатационных документов и полноте их содержания согласно
требованиям правовых актов;
о наличии планов мероприятий по рациональному использованию
природных ресурсов;
о наличии планов мероприятий на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
неблагоприятных метеорологических условий;
о фактическом соблюдении требований правовых актов на объектах
экоаудируемого субъекта;
о наличии разработанных нормативов допустимого воздействия на
компоненты природной среды;
о наличии основных средств, предназначенных для охраны
окружающей среды, эксплуатационной документации на них, фактическом
их содержании, обслуживании и эффективности работы;
о соблюдении порядка проведения локального мониторинга
окружающей среды и производственного аналитического контроля;
о наличии и ведении статистических отчетностей по охране
окружающей среды и природопользованию;
о наличии предписаний органов государственного контроля в
области охраны окружающей среды, а также об устранении отмеченных в
них нарушений требований правовых актов.
15. В разделах «Несоответствия в области обращения с опасными
химическими веществами», «Несоответствия в области обращения с
веществами ограниченного пользования, «Несоответствия в области
обеспечения экологической безопасности» в обязательном порядке
приводятся сведения:
о наличии опасных производственных объектов и производств на
объектах заказчика;
о наличии и количестве опасных веществ, веществ ограниченного
пользования, хранящихся, используемых или производимых экоаудируемым
субъектом, в том числе опасных отходов и категории их опасности;
о наличии правовых актов в соответствующей области обращения с
опасными веществами и (или) веществами ограниченного пользования;
о наличии организационно-распорядительных документов по
осуществлению производственного контроля за экологической
безопасностью и фактическом его проведении;
о наличии планов ликвидации аварий и инцидентов, оказывающих
воздействие на состояние окружающей среды, и подготовленности
персонала к их ликвидации или предотвращению возникновения;
о наличии требований в контрактах на поставку опасных сырья и
материалов по предоставлению информации по обращению с ними, в том
числе по утилизации или ликвидации аварийных ситуаций (паспорт
безопасности согласно техническим нормативным правовым актам);
о наличии экологических требований в технологической и
эксплуатационной документации по обращению с опасными веществами;
о состоянии складского хозяйства по хранению опасных веществ и
его соответствии требованиям правовых актов, а также фактической
организации хранения опасных химических веществ;
о фактической организации деятельности и обращении с опасными
веществами и веществами ограниченного пользования на объектах
экоаудируемого субъекта;
о наличии планов по сокращению (замене) опасных веществ и
веществ ограниченного пользования;
о наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на объектах экоаудируемого субъекта, свидетельствующих о
нанесенном ущербе окружающей среде, или опасности их возникновения;
об ущербе, нанесенном определенному компоненту природной среды
(приводится расчет сумм, подлежащих взысканию с экоаудируемого
субъекта по претензиям и искам за превышение нормативов
использования веществ ограниченного пользования, загрязнения ими
компонентов природной среды, установленных ему на текущий период
органами охраны природы или действующими техническими нормативными
правовыми актами).
16. В разделе «Оценка вредного воздействия на окружающую среду
по результатам лабораторных исследований» в обязательном порядке
приводятся:
акты отбора проб, протоколы испытаний и заключение по
результатам лабораторных исследований;
расчет ущерба, нанесенного окружающей среде (приводится расчет
сумм, подлежащих взысканию с экоаудируемого субъекта по претензиям и
искам за превышение нормативов загрязнения компонентов природной
среды, установленных ему на текущий период органами охраны природы).
17. В разделе «Несоответствия в области использования земель и
требований по их охране, а также санитарному состоянию территорий
объектов заказчика, включая санитарно-защитную зону» в обязательном
порядке приводятся сведения:
о наличии правовых актов, устанавливающих требования в области
использования земель и требования по их охране, а также к
санитарному состоянию территорий;
о фактическом состоянии территорий, их благоустройстве,
озеленении;
о наличии или отсутствии площадок для хранения, накопления
отходов, их оборудовании и достаточности контейнеров для отходов в
подразделениях и на территории объектов заказчика;
о санитарном состоянии производственных помещений, в том числе
ремонтных мастерских, кладовых, подсобных помещений и т.д.;
о выполнении мероприятий планов по благоустройству,
озеленению, в том числе санитарно-защитной зоны.
18. Если по результатам проверки отдельных вопросов нарушений
не установлено, в отчете следует указать: «По данному вопросу
нарушений не обнаружено».
19. Рекомендации по устранению выявленных при проведении
экологического аудита нарушений, приведенные в рекомендательной
части отчета, приводятся в последовательности соответственно
разделам изложения несоответствий по компонентам природной среды,
приведенным в аналитической части отчета.
20. Отчет о проведении экологического аудита подготавливается
экоаудиторской организацией:
в случае, если не привлекалась лаборатория к оценке
воздействия на состояние окружающей среды - в течение 25 дней со дня
окончания проведения экологического аудита на основе предоставляемой
не позже 15 дней со дня окончания его проведения письменной
информации каждым экоаудитором, участвующим в проведении
экологического аудита, в соответствии с распределением обязанностей
по его проведению;
в случае привлечения лаборатории к оценке воздействия на
состояние окружающей среды - в течение 35 дней со дня окончания
проведения экологического аудита на основании информации,
предоставляемой:
не позже 25 дней со дня окончания проведения экологического
аудита на основе письменной информации каждым экоаудитором,
участвующим в его проведении, в соответствии с распределением
обязанностей по его проведению;
не позже 30 дней со дня окончания проведения экологического
аудита на основе письменной информации (акты отбора проб, протоколы
испытаний, заключение по результатам лабораторных исследований)
лаборатории.
В случае привлечения лаборатории к исследованиям при
проведении экологического аудита срок представления экозаключения и
отчета продлевается в сторону увеличения.
В зависимости от объема и срока окончания исследований,
производимых лабораторией, срок представления информации может быть
сокращен или увеличен, но с учетом периода, необходимого на
подготовку экозаключения, в срок согласно договору на проведение
экологического аудита или дополнительного согласования сроков
представления экозаключения и отчета с заказчиком экологического
аудита в соответствии с Правилами представления заключения о
проведении экологического аудита.
21. Экоаудиторская организация прекращает прием от заказчика
экологического аудита и (или) экоаудируемого субъекта документации о
фактическом устранении несоответствий за 10 дней до окончания срока
подготовки отчета и экозаключения.
22. Возражения заказчика экологического аудита и (или)
экоаудируемого субъекта принимаются экоаудиторской организацией во
внимание, если она посчитает их объективными и нужными.
Несогласие заказчика экологического аудита и (или)
экоаудируемого субъекта с содержанием отчета не может служить
основанием для отказа в его получении.
23. Отчет должен оформляться с учетом требований,
предъявляемых к официальной переписке, в количестве соответственно
количеству экозаключений, иметь сквозную нумерацию страниц. Первая
страница отчета оформляется на бланке экоаудиторской организации или
с угловым штампом экоаудиторской организации.
24. Отчет должен быть подписан всеми экоаудиторами,
принимавшими участие в проведении экологического аудита, и
руководителем аналитической лаборатории в случае ее привлечения к
экологическому аудиту.
25. Экоаудиторская организация передает отчет заказчику
экологического аудита под роспись.
При этом первый экземпляр отчета передается под роспись
получателю вместе с экозаключением, второй экземпляр отчета вместе с
экозаключением с росписью получателя остается в экоаудиторской
организации.
26. По согласованию с заказчиком экологического аудита, а
также в случае отказа заказчика экологического аудита от получения
отчета и экозаключения они могут быть отправлены по почте или иным
способом при условии документального подтверждения факта почтового
отправления или другого способа передачи.
Приложение
к Правилам представления
отчетности о проведении
экологического аудита
Форма
Бланк экоаудиторской организации (или угловой штамп
экоаудиторской организации)
«__» ____ 20__ г. № ______ Лицо, которому адресуется экозаключение
_______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество,
_______________________________________
наименование организации)
ОТЧЕТ
о проведении экологического аудита
Заказчик экологического аудита _____________________________________
(лицо, которому адресуется
____________________________________________________________________
экозаключение: должность, фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
наименование заказчика экологического аудита)
____________________________________________________________________
(местонахождение (юридический адрес) заказчика экологического
аудита)
№ _______ «__» ______________ 20__ г. _________ УНП ________________
(сведения о государственной регистрации)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ответственного представителя заказчика и
(или) экоаудируемого субъекта
____________________________________________________________________
за организацию экологического аудита на объектах экоаудируемого
субъекта)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ответственного представителя заказчика и
(или) экоаудируемого субъекта
____________________________________________________________________
за представление документации и отчетностей в области охраны
окружающей среды и природопользования)
____________________________________________________________________
(наименование и местонахождение экоаудируемого субъекта и его
промышленных площадок,
____________________________________________________________________
входящих в объем экологического аудита)
____________________________________________________________________
(дата и номер договора на проведение экологического аудита)
____________________________________________________________________
(даты начала и окончания экологического аудита на экоаудируемых
объектах заказчика)
____________________________________________________________________
(проверяемый период хозяйственной и иной деятельности экоаудируемого
субъекта)
Экологическая аудиторская организация ______________________________
(наименование экоаудиторской
организации)
____________________________________________________________________
(местонахождение (юридический адрес) экоаудиторской организации)
№ _______ «__» __________ 20__ г. __________ УНП ___________________
(сведения о государственной регистрации)
Номер лицензии ________________ от «__» ______________ 20__ г.
Срок действия лицензии до «__» _______________ 20__ г.
1. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество экоаудиторов, номера сертификатов
____________________________________________________________________
экологических аудиторов, даты выдачи, сроки действия)
2. _________________________________________________________________
... ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование аналитической лаборатории)
Аттестат аккредитации № ____________________________________________
Область аккредитации _______________________________________________
Регистрация лаборатории от «__» ___________ 20__ г. № ______________
Аналитическая часть
отчета о проведении экологического аудита
____________________________________________________________________
(информация о проведении экологического аудита: организация, методы,
особенности, специфика
____________________________________________________________________
экоаудируемого субъекта, наличие экологической службы,
____________________________________________________________________
подготовленность персонала экоаудируемого субъекта и другие
сведения)
--------T-----------------------------T----------------------------¬
¦ № ¦Содержание требования право- ¦ Выявленные несоответствия, ¦
¦ п/п ¦ вого акта, на соответствие ¦ нарушения в соответствии с ¦
¦ ¦которому проводился экологи- ¦требованиями правового акта,¦
¦ ¦ческий аудит, проекта, внут- ¦ проекта, внутреннего доку- ¦
¦ ¦реннего документа (с указани-¦ мента ¦
¦ ¦ем пункта требования и наиме-¦ ¦
¦ ¦ нования правового акта) ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 1 ¦Несоответствия в организации природоохранной деятельности ¦
¦ ¦ заказчика и (или) экоаудируемого субъекта ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 1.1 ¦ (содержание требования) ¦(содержание несоответствия) ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 1.1.1 ¦ Пояснение фактического обследования, наблюдения, анализа ¦
¦ ¦процедур и так далее на конкретном объекте экоаудируемого ¦
¦ ¦ субъекта ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 1.2 ¦ (содержание требования) ¦(содержание несоответствия) ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 1.2.1 ¦ Пояснение фактического обследования, наблюдения, анализа ¦
¦ ¦процедур и так далее на конкретном объекте экоаудируемого ¦
¦ ¦ субъекта ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 1.3 ¦ (содержание требования) ¦(содержание несоответствия) ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 2 ¦ Несоответствия в организации деятельности по водному ¦
¦ ¦ хозяйству ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 2.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 2.1.1 ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦ Несоответствия в области охраны атмосферного воздуха и ¦
¦ ¦ озонового слоя ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 3.1 ¦ ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 3.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 4 ¦ Несоответствия в области обращения с отходами ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 4.1 ¦ ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 4.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 5 ¦Несоответствия в области обращения с опасными химическими ¦
¦ ¦ веществами ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 5.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 5.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 6 ¦ Несоответствия в области обращения с веществами ¦
¦ ¦ ограниченного пользования ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 6.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 6.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 7 ¦ Несоответствия в области экологической безопасности ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 7.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 7.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 8 ¦ Несоответствия в области эксплуатации источников, ¦
¦ ¦ оказывающих вредное физическое воздействие ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 8.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 8.1.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 9 ¦ Оценка вредного воздействия на окружающую среду по ¦
¦ ¦ результатам лабораторных исследований ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 9.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦ 9.1.1 ¦ Анализ результатов исследований, протоколов ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 9.1.2 ¦ Расчет ущерба, нанесенного окружающей среде (иски, ¦
¦ ¦ претензии) ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 9.1.3 ¦ Расчет затрат на восстановление окружающей среды по всем ¦
¦ ¦ выявленным несоответствиям, оказавшим вред окружающей ¦
¦ ¦ среде ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Несоответствия в области использования земель и требований¦
¦ ¦ по их охране, санитарному состоянию территорий объектов ¦
¦ ¦ заказчика, включая санитарно-защитную зону ¦
+-------+-----------------------------T----------------------------+
¦ 10.1 ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+----------------------------+
¦10.1.1 ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦ 11 ¦Другие сведения, полученные при проведении экологического ¦
¦ ¦ аудита или предусмотренные договором на проведение ¦
¦ ¦ экологического аудита ¦
L-------+-----------------------------------------------------------
Рекомендательная часть
отчета о проведении экологического аудита
1. Рекомендации по устранению выявленных в ходе экологического
аудита несоответствий и нарушений: _________________________________
(приводятся рекомендации
____________________________________________________________________
в последовательности разделов, приведенных в аналитической части
отчета)
2. Предложения по улучшению природоохранной деятельности
экоаудируемого субъекта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Экологические аудиторы: _____________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________ _______________________
Руководитель
аналитической лаборатории _____________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|
