Стр. 9
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
¦ 004 ¦Заложенные ценные бумаги не соответствуют ломбардному ¦
¦ ¦списку ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 005 ¦Недостаточное количество ценных бумаг для обеспечения ¦
¦ ¦кредита ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 006 ¦Отказано в получении ломбардного кредита по фиксированной ¦
¦ ¦ставке ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 007 ¦Неверное заполнение реквизитов заявки ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 008 ¦Отказано в получении кредита овернайт ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 009 ¦Отказано в предоставлении кредита по результатам аукциона ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 010 ¦Отказано в пролонгации кредита ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 011 ¦Отказано в участии в ломбардном кредитном аукционе по ¦
¦ ¦причине поступления заявки после 12.00 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 012 ¦Ломбардный кредитный аукцион признан несостоявшимся (на ¦
¦ ¦основании пункта 5 статьи 417 Гражданского кодекса ¦
¦ ¦Республики Беларусь) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 013 ¦Заявление (заявка) отозвана банком ¦
L------+------------------------------------------------------------
Информационная строка файла заканчивается символами возврата
каретки и перевода строки.
Файл KI~ подписывается электронно-цифровой подписью
полномочного представителя Национального банка и шифруется для банка
- получателя кредита.
Пример заполнения файла KI501964.N30 в случае предоставления
кредита:
0111201102411201102496404801092802125200964052412590096408170000000000000
0070000094094000000025000000000000000000MR241001-9641
Пример заполнения файла KI503964.N30 в случае отказа в
предоставлении кредита:
струкция п-02110011024964007
>02110011024964007
3. Возврат сумм основного долга и процентов по предоставленным
кредитам
Возврат сумм основного долга и процентов по предоставленным
кредитам осуществляется через систему BISS.
При формировании электронных расчетных документов на возврат
основной суммы кредита и уплату процентов (сообщения типа 202)
первая строка субполя REC "Дополнительная информация для получателя"
поля 72 "Информация для получателя" должна формироваться следующим
образом:
LOAN:3n*6n*13x, где:
LOAN - ключевое слово;
* - обязательный разделитель полей;
3n - номер заявки на получение кредита, которую банк посылал в
Национальный банк;
6n - дата заявки на получение кредита ГГММДД (год, месяц,
день);
13x - шифр сделки, который был присвоен в АБС УОР для
регистрации выдачи кредита (данный шифр указывается при формировании
извещения банку о выдаче кредита - поле REFD файла KI~.).
Пример заполнения: /REC/LOAN:001*000105*MR050100-0001
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - в редакции постановления Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 23 декабря 2004
г. № 369
Приложение 3
к Инструкции
о порядке предоставления
Национальным банком
Республики Беларусь
банкам кредитов,
обеспеченных залогом
ценных бумаг
Требования к формированию документов на получение
или пролонгацию кредитов Национального банка,
обеспеченных залогом ценных бумаг
1. Формирование заявления (заявки) на получение
или пролонгацию кредита
Передача заявок на получение или пролонгацию кредита
осуществляется в электронном виде файлом KZDXXYYY.NTT (KZ~), который
формируется программно-техническим комплексом банка - отправителя
заявки и передается в Национальный банк по специальным каналам
связи, где:
D - номер дня недели;
XX - порядковый номер файла;
YYY - код банка - отправителя заявки;
TT - код области банка - отправителя файла.
В зашифрованном виде расширение файла CBA.
Порядковый номер файла должен быть уникальным в течение
банковского дня для отдельного банка.
Информационная часть файла состоит из двух строк. Первая строка
содержит следующую информацию:
--------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦Идентификатор¦Формат и длина¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ реквизита ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦TZNN1 ¦P(2)'99' ¦'01' - тип записи - заявка на получение ¦
¦ ¦ ¦кредита ¦
¦ ¦ ¦'11' - тип записи - заявка на пролонгацию ¦
¦ ¦ ¦кредита ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMZ ¦P(3)'999' ¦Номер заявки на получение кредита ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Номер заявки на пролонгацию кредита ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATZ ¦P(6)'999999' ¦Дата заявки на получение кредита в формате ¦
¦ ¦ ¦YYMMDD (для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Дата заявки на пролонгацию кредита в формате ¦
¦ ¦ ¦YYMMDD (для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMD ¦P(3)'999' ¦Номер генерального кредитного договора ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATD ¦P(6)'999999' ¦Дата генерального кредитного договора ¦
¦ ¦ ¦в формате YYMMDD ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCD ¦P(13) ¦Номер ссудного счета (счета сделки) в 042 ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Номер счета пролонгированной задолженности ¦
¦ ¦ ¦по кредитам в 042 (для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCI ¦P(13) ¦Номер счета наращенных процентов в 042 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦KOLD ¦P(3)'999' ¦Срок сделки (количество дней) ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Срок пролонгации сделки (количество дней) ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦SUMK ¦P(15) ¦Сумма кредита в рублях (без копеек) ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Сумма пролонгируемой задолженности по кредиту¦
¦ ¦ ¦в рублях (без копеек) (для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦INTR ¦P(11) ¦Процентная ставка. Первые четыре символа ¦
¦ ¦ ¦содержат целую часть процентной ставки, а ¦
¦ ¦ ¦семь последних символов несут информацию о ¦
¦ ¦ ¦дробной части процентной ставки. При ¦
¦ ¦ ¦заполнении поля разделитель целой и дробной ¦
¦ ¦ ¦частей не указывается ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATA ¦P(6)'999999' ¦Дата проведения кредитного аукциона в формате¦
¦ ¦ ¦YYMMDD. Указывается для заявок с типом "03". ¦
¦ ¦ ¦Для заявок типа "01" и "02" совпадает с датой¦
¦ ¦ ¦заявки (для TZNN1 = '01'). ¦
¦ ¦ ¦Дата заявления, по которому был выдан кредит ¦
¦ ¦ ¦в формате YYMMDD (для TZNN1 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMK ¦P(3)'999' ¦Не заполняется (для TZNN1 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Номер заявления, по которому был выдан кредит¦
¦ ¦ ¦(для TZNN1 = '11') ¦
L-------------+--------------+----------------------------------------------
Общая длина первой строки - 81 символ (для TZNN1 = '01').
Общая длина первой строки - 84 символов (для TZNN1 = '11').
Первая строка должна завершаться символами возврата каретки и
перевода строки.
Вторая строка содержит следующую информацию:
--------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦Идентификатор¦Формат и длина¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ реквизита ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦TZNN2 ¦P(2)'99' ¦Тип записи: ¦
¦ ¦ ¦02 - заявка на получение кредита; ¦
¦ ¦ ¦12 - заявка на пролонгацию кредита ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACC ¦P(13) ¦Номер счета для перечисления средств в банке ¦
¦ ¦ ¦- получателе кредита (для TZNN2 = '02') ¦
¦ ¦ ¦Номер ссудного счета (счета сделки) в 042 ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN2 = '12') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦LTYP ¦P(2)'99' ¦Тип кредита (для TZNN2 = '02') ¦
¦ ¦ ¦('01' - кредит овернайт; '02' - ломбардный ¦
¦ ¦ ¦кредит по фиксированной процентной ставке; ¦
¦ ¦ ¦'03' - ломбардный кредит по результатам ¦
¦ ¦ ¦аукциона) ¦
¦ ¦ ¦Тип кредита, который необходимо ¦
¦ ¦ ¦пролонгировать (для TZNN2 = '12') ¦
¦ ¦ ¦('12' - ломбардный кредит по фиксированной ¦
¦ ¦ ¦процентной ставке, требующий пролонгации; ¦
¦ ¦ ¦'13' - ломбардный кредит по результатам ¦
¦ ¦ ¦аукциона, требующий пролонгации) ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCDEP ¦P(17) ¦Номер счета "депо". Заполнение поля начинать ¦
¦ ¦ ¦с левого края и обязательно дополнить ¦
¦ ¦ ¦пробелами с правой стороны до длины 17 ¦
¦ ¦ ¦символов ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦RAZDEP ¦P(17) ¦Раздел счета "депо". Заполнение поля ¦
¦ ¦ ¦начинать с левого края и обязательно ¦
¦ ¦ ¦дополнить пробелами с правой стороны ¦
¦ ¦ ¦до длины 17 символов ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦KODDEP ¦P(3)'999' ¦Код депозитария ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦VOZVR ¦P(1)'9' ¦Метод перевода заложенных ценных бумаг при ¦
¦ ¦ ¦погашении суммы кредита и процентов. ¦
¦ ¦ ¦"1" - перевод ценных бумаг на указанный счет ¦
¦ ¦ ¦"депо" банка, "2" - перевод ценных бумаг ¦
¦ ¦ ¦в раздел "Блокировано Национальным банком" ¦
¦ ¦ ¦счета "депо" Национального банка ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦TEL ¦P(7)'9999999' ¦Номер телефона ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦FAX ¦P(7)'9999999' ¦Номер факса ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦EMAIL ¦P(30) ¦Электронная почта ¦
L-------------+--------------+----------------------------------------------
Общая длина второй строки - 99 символов.
Вторая строка должна заканчиваться символами возврата каретки и
перевода строки.
Файл KZ~ должен быть подписан электронно-цифровой подписью
уполномоченного представителя банка - отправителя заявки и
зашифрован в адрес Национального банка, код группы ключей 042.
Пример заполнения файла KZ501964.N30 на получение кредита:
010650106290060001061252009640511125900964081700100000024500000001
050000000010629
02163300042003301100004 00 009222853052285311v_shn@bapb.minsk.by
Пример заполнения файла KZ502964.N30 на пролонгацию кредита:
1107301062900600010612560096405991259009640817004000000245000000011
50000000010626068
12125200964051112100004 00 009222853052285311v_shn@bapb.minsk.by
2. Формирование извещений о предоставлении или пролонгации
кредитов
Передача извещений о предоставлении или пролонгации кредитов
банкам осуществляется в электронном виде файлом KIDXXYYY.NTT (KI~),
который формируется программно-техническим комплексом Национального
банка (АБС УОР), где:
D - номер дня недели;
XX - порядковый номер файла (уникален в течение дня для
Национального банка);
YYY - код банка - получателя извещения;
TT - код области банка - получателя извещения.
В зашифрованном виде расширение файла CBA.
В случае предоставления или пролонгации кредита файл имеет
следующую структуру:
--------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦Идентификатор¦Формат и длина¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ реквизита ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦TZNN3 ¦P(2) ¦Тип ответа '01' - кредит предоставлен ¦
¦ ¦ ¦Тип ответа '11' - кредит пролонгирован ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMZ ¦P(3) ¦Номер заявки, в ответ на которую формируется ¦
¦ ¦ ¦извещение ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATZ ¦P(6) ¦Дата заявки, в ответ на которую формируется ¦
¦ ¦ ¦извещение (в формате YYMMDD) ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMI ¦P(3) ¦Номер извещения ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATI ¦P(6) ¦Дата извещения в формате YYMMDD ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦KODMFO ¦P(3) ¦Код банка-получателя (заявителя) ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMD ¦P(3) ¦Номер генерального кредитного договора ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATD ¦P(6) ¦Дата генерального кредитного договора ¦
¦ ¦ ¦в формате YYMMDD ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦VIDL ¦P(2) ¦Тип кредита ('01' - кредит овернайт; '02' - ¦
¦ ¦ ¦ломбардный кредит по фиксированной процентной¦
¦ ¦ ¦ставке; '03' - ломбардный кредит ¦
¦ ¦ ¦по результатам аукциона; '12' - ¦
¦ ¦ ¦пролонгированный ломбардный кредит ¦
¦ ¦ ¦по фиксированной процентной ставке; '13' - ¦
¦ ¦ ¦пролонгированный ломбардный кредит ¦
¦ ¦ ¦по результатам аукциона) ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCD ¦P(13) ¦Номер ссудного счета, на который необходимо ¦
¦ ¦ ¦производить возврат основного долга ¦
¦ ¦ ¦по кредиту (для TZNN3 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Номер счета, на который необходимо ¦
¦ ¦ ¦производить возврат основного долга ¦
¦ ¦ ¦по пролонгированному кредиту ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN3 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCI ¦P(13) ¦Номер счета наращенных процентов, на который ¦
¦ ¦ ¦необходимо производить перечисление процентов¦
¦ ¦ ¦за пользование кредитом ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ACCP ¦P(13) ¦Номер счета доходов. На данный счет ¦
¦ ¦ ¦необходимо перечислять сумму процентов ¦
¦ ¦ ¦за пользование кредитом (его частью), если ¦
¦ ¦ ¦кредит (полностью или частично) погашен ¦
¦ ¦ ¦в течение дня его выдачи ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦KOLD ¦P(3) ¦Срок сделки (количество дней) ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN3 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Срок (количество дней), на который ¦
¦ ¦ ¦пролонгирован кредит (для TZNN3 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦SUMK ¦P(15) ¦Сумма предоставленного кредита в рублях ¦
¦ ¦ ¦(без копеек) (для TZNN3 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Сумма пролонгированного кредита в рублях ¦
¦ ¦ ¦(без копеек) (для TZNN3 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦INTR ¦P(11) ¦Процентная ставка по сделке ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN3 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Процентная ставка по пролонгированной сделке ¦
¦ ¦ ¦(для TZNN3 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦SGDV ¦P(11) ¦Процентная ставка по сделке, применяемая ¦
¦ ¦ ¦в случае, если кредит погашается банком ¦
¦ ¦ ¦в течение дня его выдачи (для TZNN3 = '01') ¦
¦ ¦ ¦Заполняется пробелами (для TZNN3 = '11') ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦REFD ¦P(13) ¦Шифр сделки ¦
L-------------+--------------+----------------------------------------------
Общая длина строки - 126 символов.
В случае отказа в предоставлении кредита или в пролонгации
кредита файл имеет следующую структуру:
--------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦Идентификатор¦Формат и длина¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ реквизита ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦TZNN3 ¦P(2) ¦Тип ответа (02) - отказ в предоставлении ¦
¦ ¦ ¦ кредита ¦
¦ ¦ ¦ (12) - отказ в пролонгации ¦
¦ ¦ ¦ кредита ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦NOMZ ¦P(3) ¦Номер заявки, на которую формируется ¦
¦ ¦ ¦извещение об отказе в выдаче кредита ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦DATZ ¦P(6) ¦Дата заявки, на которую формируется извещение¦
¦ ¦ ¦об отказе (в формате YYMMDD) ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦KODMFO ¦P(3) ¦Код банка - отправителя заявки ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ERRK ¦P(3) ¦Код ошибки (отказа) ¦
L-------------+--------------+----------------------------------------------
Общая длина строки в случае отказа в предоставлении кредита -
17 символов.
Поле ERRK может принимать следующие значения:
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦Код ошибки¦ Наименование ошибки ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦001 ¦Сумма кредита превышает неиспользованный лимит для ¦
¦ ¦кредитования ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦002 ¦Существует просроченная задолженность по ранее ¦
¦ ¦полученным кредитам ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦003 ¦Отсутствует доверенность на право реализации ценных ¦
¦ ¦бумаг ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦004 ¦Заложенные ценные бумаги не соответствуют ломбардному ¦
¦ ¦списку ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦005 ¦Недостаточное количество ценных бумаг для обеспечения ¦
¦ ¦кредита ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦006 ¦Отказано в получении ломбардного кредита по ¦
¦ ¦фиксированной ставке ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦007 ¦Неверное заполнение реквизитов заявки ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦008 ¦Отказано в получении кредита овернайт ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦009 ¦Отказано в предоставлении кредита по результатам ¦
¦ ¦аукциона ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦010 ¦Отказано в пролонгации кредита ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦011 ¦Отказано в участии в ломбардном кредитном аукционе по ¦
¦ ¦причине поступления заявки после 12.00 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦012 ¦Ломбардный кредитный аукцион признан несостоявшимся ¦
¦ ¦(статья 417, пункт 5 ГК Республики Беларусь) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦013 ¦Заявление (заявка) отозвана банком ¦
L----------+--------------------------------------------------------
Информационная строка файла заканчивается символами возврата
каретки и перевода строки.
Файл KI~ подписывается электронно-цифровой подписью
полномочного представителя Национального банка и шифруется для банка
- получателя кредита.
Пример заполнения файла KI501964.N30 в случае предоставления
кредита:
01112011024112011024964048010928021252009640524602 58150003466025815
0003460070000094094000000048000000000192000000 MR241001-9641
Пример заполнения файла KI502964.N30 в случае пролонгации
кредита:
1111201102411201102496404801092812125600964059960258150003466025815000346004
00000940940000000480000000 MR241001-9648
Пример заполнения файла KI503964.N30 в случае отказа в
предоставлении кредита:
02110011024964007
Пример заполнения файла KI504964.N30 в случае отказа в
пролонгации кредита:
12131011024964010
3. Возврат сумм основного долга и процентов
по предоставленным кредитам
Возврат сумм основного долга и процентов по предоставленным
кредитам осуществляется через систему BISS.
При формировании электронных расчетных документов на возврат
основной суммы кредита и уплату процентов (сообщения типа 202)
первая строка субполя REC "Дополнительная информация для получателя"
поля 72 "Информация для получателя" должна формироваться следующим
образом:
LOAN: 3n*6n*13x, где:
LOAN - ключевое слово;
* - обязательный разделитель полей;
3n - номер заявки на получение кредита, которую банк посылал в
Национальный банк;
6n - дата заявки на получение кредита ГГММДД;
13x - шифр кредитной сделки, которая была открыта в АБС УОР для
регистрации выдачи кредита (данный шифр указывается при формировании
извещения банку о выдаче кредита - поле REFD файла KI~).
Пример заполнения: /REC/LOAN:001*000105*MR050100-0001
-----------------------------------------------------------
Приложение 3 - с изменениями, внесенными постановлением
Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
от 25 февраля 2004 г. № 44
Приложение 3
к Инструкции
о порядке предоставления
Национальным банком
Республики Беларусь
банкам кредитов,
обеспеченных залогом
ценных бумаг
Требования к формированию документов на получение
или пролонгацию кредитов Национального банка,
обеспеченных залогом ценных бумаг
1. Формирование заявления (заявки) на получение
или пролонгацию кредита
Передача заявок на получение или пролонгацию кредита
осуществляется в электронном виде файлом KZDXXYYY.NTT (KZ~), который
формируется программно-техническим комплексом банка - отправителя
заявки и передается в Национальный банк по специальным каналам
связи, где:
D - номер дня недели;
XX - порядковый номер файла;
YYY - код банка - отправителя заявки;
TT - код области банка - отправителя файла.
В зашифрованном виде расширение файла CBA.
Порядковый номер файла должен быть уникальным в течение
банковского дня для отдельного банка.
Информационная часть файла состоит из двух строк. Первая строка
содержит следующую информацию:
--------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦Идентификатор¦Формат и длина¦ Наименование реквизита ¦
¦ реквизита ¦ реквизита ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------+--------------+---------------------------------------------+
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14
|
