Стр. 5
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 5490282,1 ¦ 7514890,3 ¦ 7517051,3 ¦136,9 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 1932481,5 ¦ 2528007,5 ¦ 2525302,4 ¦130,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 368988,6 ¦ 477022,4 ¦ 476869,7 ¦129,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкие инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 98241,6 ¦ 93398,4 ¦ 93355 ¦ 95,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 1498179 ¦ 2706870,2 ¦ 2706756,8 ¦180,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 94351,9 ¦ 98395,7 ¦ 98164,6 ¦104,0 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 2642,4 ¦ 2162,2 ¦ 2146,2 ¦ 81,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 54764,4 ¦ 110148,9 ¦ 110102,5 ¦201,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг и связи ¦ 10946,1 ¦ 16103,3 ¦ 16074,3 ¦146,8 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 2319508,4 ¦ 4537523,5 ¦ 4524871,3 ¦195,1 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 78115,8 ¦ 145522 ¦ 145440,7 ¦186,2 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 402353 ¦ 980030,8 ¦ 980021,4 ¦243,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 3263219,7 ¦ 4165532,1 ¦ 4147769,2 ¦127,1 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 25 ¦ 754,2 ¦ 754,2 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 139972,6 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦ ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 1232509,7 ¦ 1728105,9 ¦ 1727998,8 ¦140,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 917980,1 ¦ 753616,9 ¦ 753497,1 ¦ 82,1 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 593351 ¦ 1789051 ¦ 1788634 ¦301,4 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 390500 ¦ 745179,2 ¦ 744995,3 ¦190,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦18841924,3 ¦28532287,4 ¦28499673,4 ¦151,3 ¦ 99,9 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 15 "КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 55381 ¦ 83170 ¦ 82123,3 ¦148,3 ¦ 98,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 19309 ¦ 25740,9 ¦ 25729,3 ¦133,3 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 17810 ¦ 41291,1 ¦ 40997,8 ¦230,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 104 ¦ 119,3 ¦ 115,3 ¦110,9 ¦ 96,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 517 ¦ 1077,9 ¦ 1076,8 ¦208,3 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ 150 ¦ 411,9 ¦ 411,9 ¦274,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 29849 ¦ 44122,7 ¦ 44083,1 ¦147,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 372 ¦ 2573 ¦ 2573 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 6914 ¦ 18686,8 ¦ 18686,8 ¦270,3 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 27238 ¦ 44838,7 ¦ 44757,9 ¦164,3 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Убытки предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦218000 ¦354694,8 ¦353867,7 ¦162,3 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 6206 ¦ 7875,7 ¦ 7862,4 ¦126,7 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 50000 ¦ 80000 ¦ 80000 ¦160,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 10800 ¦ 18498,4 ¦ 18370,7 ¦170,1 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦442650 ¦723101,2 ¦720656 ¦162,8 ¦ 99,7 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17, ГЛ.164
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 3989747,9 ¦ 6101216,3 ¦ 6105550,9 ¦153,0 ¦100,1 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 1379158 ¦ 1895295,2 ¦ 1892131,3 ¦137,2 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 229049,1 ¦ 423173,5 ¦ 422036,9 ¦184,3 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевязочные средства ¦ 4012829,2 ¦ 6279166,8 ¦ 6279083,2 ¦156,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 45258 ¦ 99786,6 ¦ 99699,3 ¦220,3 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 630645,3 ¦ 1397514,8 ¦ 1397495,2 ¦221,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 3004,3 ¦ 5252,5 ¦ 5240,7 ¦174,4 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 2112,1 ¦ 3306,2 ¦ 3305,8 ¦156,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 491422,9 ¦ 1167985,9 ¦ 1167874 ¦237,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 8772,7 ¦ 21190,2 ¦ 21119,8 ¦240,7 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 1105375,6 ¦ 2468142 ¦ 2464980,3 ¦223,0 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 164692,2 ¦ 294739 ¦ 293509,4 ¦178,2 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 216298,4 ¦ 466366,8 ¦ 466279,9 ¦215,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 54802,2 ¦ 112253,9 ¦ 112240,6 ¦204,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ ¦ 2192,4 ¦ 2164,5 ¦ ¦ 98,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 22992 ¦ 47112,5 ¦ 46754,7 ¦203,4 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 736535 ¦ 717937 ¦ 717887,2 ¦ 97,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 434660 ¦ 953000 ¦ 952765 ¦219,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 115274,1 ¦ 407007 ¦ 406953,1 ¦353,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦13642629 ¦22862638,6 ¦22857071,8 ¦167,5 ¦100,0 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17 П/Р 4
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 86716 ¦ 131895,4 ¦ 126668,4 ¦146,1 ¦ 96,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 31106 ¦ 43074,4 ¦ 42610,1 ¦137,0 ¦ 98,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 8448 ¦ 16033,8 ¦ 15938,3 ¦188,7 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 12183 ¦ 23302,9 ¦ 23158 ¦190,1 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 19440 ¦ 25565,3 ¦ 25429,8 ¦130,8 ¦ 99,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 7719,9 ¦ 13341,5 ¦ 13340,6 ¦172,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 313,1 ¦ 170,1 ¦ 160,3 ¦ 51,2 ¦ 94,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 5705 ¦ 9065,7 ¦ 8774,4 ¦153,8 ¦ 96,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 916 ¦ 2150,9 ¦ 2145,2 ¦234,2 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 70117 ¦ 159572 ¦ 158227,5 ¦225,7 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 1124 ¦ 993,9 ¦ 966,5 ¦ 86,0 ¦ 97,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 8671 ¦ 11748,8 ¦ 11748,3 ¦135,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 91777 ¦ 118464,8 ¦ 118297,4 ¦128,9 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, возникающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ 33000 ¦ 156695 ¦ 136077,2 ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 51745 ¦ 41848,9 ¦ 41773,3 ¦ 80,7 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦180400 ¦ 838800 ¦ 838799,9 ¦465,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 20000 ¦ 35402 ¦ 35391,8 ¦177,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦629381 ¦1628125,4 ¦1599507 ¦254,1 ¦ 98,2 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 18 "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и служащих ¦113899,4 ¦ 143651,3 ¦ 142637,5 ¦125,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 39180,4 ¦ 48448,3 ¦ 48136,7 ¦122,9 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 38276,6 ¦ 80168,2 ¦ 80010 ¦209,0 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 12134,5 ¦ 14894,2 ¦ 14884,4 ¦122,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 85711 ¦ 172331 ¦ 172314 ¦201,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 423 ¦ 933 ¦ 931,6 ¦220,2 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 1390,8 ¦ 1498,9 ¦ 1481,4 ¦106,5 ¦ 98,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 6506 ¦ 12021,8 ¦ 12018,3 ¦184,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 459,2 ¦ 1531,5 ¦ 1494,8 ¦325,5 ¦ 97,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 50075,8 ¦ 87329,4 ¦ 86926,3 ¦173,6 ¦ 99,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 2457,2 ¦ 6521 ¦ 6497,5 ¦264,4 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий и помещений ¦ 16077 ¦ 59428,7 ¦ 59428,7 ¦369,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦170142,5 ¦ 136190 ¦ 136156,3 ¦ 80,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие субсидии ¦ 34684 ¦ 49741,4 ¦ 49343,2 ¦142,3 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 284,3 ¦ 261,2 ¦ 209,5 ¦ 73,7 ¦ 80,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удешевление стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг ¦ 34227 ¦ 1737,4 ¦ 1736,9 ¦ 5,1 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 83413 ¦ 98347,9 ¦ 97775,8 ¦117,2 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 7687,9 ¦ 12296 ¦ 12294,7 ¦159,9 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 16118 ¦ 99163 ¦ 99163 ¦615,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦713147,6 ¦1026494,2 ¦1023440,6 ¦143,5 ¦ 99,7 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА 30 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ПО ГОРОДУ МИНСКУ
НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
млн. рублей
-----------------------------+-----------+-----------+----------+--------------¬
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 г. ¦план на ¦ +-------+------+
¦ ¦ ¦год ¦ ¦к ¦к ут. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лану ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Бюджетные ссуды, депозиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паевые взносы ¦ 255000 ¦-274300 ¦-276695 ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Управления торговли ¦ 768914 ¦ 648062 ¦ 648047 ¦ 84,3 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Управление бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания населения ¦ 120000 ¦ 279000 ¦ 278436,6 ¦232,0 ¦ 99,8¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Общество по спасению на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водах (ОСВОД) ¦ 41632 ¦ 41803 ¦ 41599,7 ¦ 99,9 ¦ 99,5¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Резервный фонд местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительных органов ¦ 617215,8 ¦ 1845,3 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам (р.30, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подр.8) ¦1967513 ¦2795729,7 ¦2777045 ¦141,1 ¦ 99,3¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Комиссионное вознаграждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банкам за оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги по приему платежей ¦ 35000 ¦ 43577,7 ¦ 56017 ¦160,0 ¦ 128,5¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплате услуг адвокатов ¦ 4000 ¦ 4627,7 ¦ 4564,8 ¦114,1 ¦ 98,6¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассовой наличности ¦ 20800 ¦ 20800 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно впавшим в нужду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(разовые выплаты) ¦ 25941 ¦ 100268,7 ¦ 99617,2 ¦384,0 ¦ 99,4¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Участие в благотворительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондах, помощь культовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ 1196 ¦ 1045,3 ¦ 1045,3 ¦ 87,4 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на летнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровление детей ¦ 1000 ¦ 1030 ¦ 1028,5 ¦102,9 ¦ 99,9¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий (культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых, спортивных) ¦ 835 ¦ 3018,9 ¦ 3018,9 ¦361,5 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий исполкома ¦ 31197 ¦ 43909,8 ¦ 42752,7 ¦137,0 ¦ 97,4¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Индексация жилищных квот ¦ 200000 ¦ 692891,2 ¦ 684664,4 ¦342,3 ¦ 98,8¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
| 
