Стр. 4
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 894 ¦ 0,002¦ 1952 ¦ 0,002¦ 2287,2¦ 0,0 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Прочие регулярные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ 101368 ¦ 0,2 ¦ 74482 ¦ 0,1 ¦ 82771,7¦ 0,1 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦налог на добываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природные ресурсы ¦ 96886 ¦ 0,2 ¦ 60000 ¦ 0,1 ¦ 63447,4¦ 0,1 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦арендная плата за землю ¦ 4482 ¦ 0,01¦ 14482 ¦ 0,02 ¦ 19324,3¦ 0,0 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Административные сборы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦ 823214 ¦ 1,38¦ 1277807 ¦ 1,3 ¦ 1302650 ¦ 1,3 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Административные сборы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и платежи ¦ 2652 ¦ 0,004¦ 22152 ¦ 0,02 ¦ 27146,3¦ 0,03 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сборы, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоинспекцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекцией гостехнадзора¦ 2652 ¦ 0,004¦ 2652 ¦ 0,003¦ 2845,5¦ 0,003¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Поступления спецсбора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦штрафов и прибыли от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации вывозимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ 19500 ¦ 0,02 ¦ 24300,8¦ 0,03 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Доходы от предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разных видов услуг ¦ 820562 ¦ 1,4 ¦ 1255656 ¦ 1,3 ¦ 1275503,7¦ 1,3 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпошлина ¦ 723064 ¦ 1,2 ¦ 971513 ¦ 1,0 ¦ 981464,1¦ 1,0 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦арендная плата от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежащих на праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государству ¦ 83370 ¦ 0,1 ¦ 265000 ¦ 0,3 ¦ 271005,4¦ 0,3 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦прочие виды услуг ¦ 14128 ¦ 0,02¦ 9143 ¦ 0,02 ¦ 23034,2¦ 0,02 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Поступления по штрафам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санкциям ¦ 2038819 ¦ 3,4 ¦ 3445064 ¦ 3,6 ¦ 3444005 ¦ 3,5 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неналоговые поступления ¦ 239414 ¦ 0,4 ¦ 350746 ¦ 0,4 ¦ 306765,3¦ 0,3 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перешедшего по праву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государству и кладов ¦ 2000 ¦ 0,003¦ 36295 ¦ 0,04 ¦ 44888,4¦ 0,05 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ 5400 ¦ 0,01 ¦ 5337,7¦ 0,01 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦прочие поступления ¦ 237414 ¦ 0,4 ¦ 309051 ¦ 0,3 ¦ 256539,2¦ 0,3 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ¦ 110000 ¦ 0,2 ¦ 885000 ¦ 0,9 ¦ 912423,9¦ 0,9 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Капитальные неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(приват.) ¦ 110000 ¦ 0,2 ¦ 685000 ¦ 0,7 ¦ 692408,9¦ 0,7 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Прочие капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ 200000 ¦ 0,2 ¦ 220015 ¦ 0,2 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 59487520 ¦ 100,0 ¦ 96503277,2 ¦100,0 ¦ 97085650,7¦ 100,0 ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Государственные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные фонды ¦ 5420670 ¦ ¦ 14452632,1 ¦ ¦ 15222412,4¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 406523 ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 14783926,5¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищный займ ¦ ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ 31962,1¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Итого доходов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондами ¦ 64908190 ¦ ¦110955909,3 ¦ ¦112308063,1¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Всего безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступлений ¦ 5018591 ¦ ¦ 7728965 ¦ ¦ 7762163,8¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Средства, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по взаимных расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ 220300 ¦ ¦ 220300 ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Субвенции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ 112827 ¦ ¦ 146675 ¦ ¦ 146675 ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Субсидии на жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 680000 ¦ ¦ 884000 ¦ ¦ 884000 ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Фонд финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки ¦ 3301509 ¦ ¦ 5368884 ¦ ¦ 5402082,8¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Субвенции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 924255 ¦ ¦ 1109106 ¦ ¦ 1109106 ¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Курсовая разница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56094,7¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 69926781 ¦ ¦118684874,3 ¦ ¦120126321,6¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Свободные остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных средств ¦ 763533,9¦ ¦ 763533,9 ¦ ¦ 4508552,5¦ ¦
+------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+
¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличность ¦ 70000 ¦ ¦ 70000 ¦ ¦ 105400 ¦ ¦
¦------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+---------
-----+-------------------------+----------+-----T------------+------+------------+-------¬
¦Код ¦ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ¦Бюджет на ¦ Уд. ¦Уточненный ¦ Уд. ¦Исполнено ¦ Уд. ¦
¦раз-¦ ¦1999 год ¦ вес ¦бюджет на ¦ вес ¦за 1999 год ¦ вес ¦
¦дела¦ ¦ ¦ %% ¦1999 год ¦ %% ¦ ¦ %% ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦1 ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправление ¦ 864543,2¦ 1,3¦ 1428088,3 ¦ 1,4 ¦ 1406326,2 ¦ 1,3 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦3 ¦Национальная оборона ¦ 18400 ¦ 0,03¦ 25175,1 ¦ 0,02¦ 25174,1 ¦ 0,02¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦4 ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение безопасности ¦ 948531 ¦ 1,5¦ 1469744,2 ¦ 1,4 ¦ 1468715,2 ¦ 1,4 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦6 ¦Наука ¦ 25115 ¦ 0,04¦ 23430 ¦ 0,05¦ 23019 ¦ 0,02¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦7 ¦Промышленность, энергетик¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и строительный комплекс ¦ 970891 ¦ 1,5¦ 1775449,9 ¦ 1,7 ¦ 1773303,1 ¦ 1,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦8 ¦Сельское хозяйство ¦ 39402,9¦ 0,1¦ 53677,9 ¦ 0,1 ¦ 53328,2 ¦ 0,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦10 ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство и связь ¦11143248 ¦ 17,3¦ 19509989,6 ¦ 18,6 ¦ 19381350,5 ¦ 18,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевого транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбора ¦ 3000000 ¦ 4,7¦ 6128677,6 ¦ 5,8 ¦ 6004248,4 ¦ 5,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦11 ¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ 33161,2¦ 0,1¦ 33161,2 ¦ 0,03¦ 29296,6 ¦ 0,0 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦12 ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦12306875 ¦ 19,1¦ 22318483,6 ¦ 21,3 ¦ 22103291 ¦ 21,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ 4657265 ¦ 7,2¦ 10147768,5 ¦ 9,7 ¦ 9966023,9 ¦ 9,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦13 ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ 60657 ¦ 0,1¦ 13075 ¦ 0,01¦ 12985,5 ¦ 0,01¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦14 ¦Образование ¦18841924,3¦ 29,2¦ 28532287,4 ¦ 27,2 ¦ 28499673,4 ¦ 27,3 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. за счет целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбора на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ 3209245 ¦ 5,0¦ 7200454 ¦ 6,9 ¦ 7182657,1 ¦ 6,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦15 ¦Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ 442650 ¦ 0,7¦ 723102 ¦ 0,7 ¦ 720656 ¦ 0,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦16 ¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ 55280 ¦ 0,1¦ 80713,7 ¦ 0,1 ¦ 79995,3 ¦ 0,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦17 ¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическая культура ¦14272010 ¦ 22,1¦ 24490764 ¦ 23,3 ¦ 24456578,8 ¦ 23,4 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение ¦13642629 ¦ 21,1¦ 22862638,6 ¦ 21,8 ¦ 22857071,8 ¦ 21,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Физическая культура ¦ 629381 ¦ 1,0¦ 1628125,4 ¦ 1,6 ¦ 1599507 ¦ 1,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦18 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и соцпомощь ¦ 565636,6¦ 0,9¦ 976753,1 ¦ 0,9 ¦ 974097,4 ¦ 0,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Специальные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы и мероприятия ¦ 147511 ¦ 0,2¦ 49741,1 ¦ 0,05¦ 49343,2 ¦ 0,05¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦30 ¦Прочие расходы ¦ 3770274,8¦ 5,8¦ 3492140 ¦ 3,3 ¦ 3468433,3 ¦ 3,3 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. - капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субвенций, передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Итого расходов ¦64506111 ¦100,0¦104995776,1 ¦100,0 ¦104525566,8 ¦ 100,0 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 5420670 ¦ ¦ 14452632,1 ¦ ¦ 11820336,2 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облигационный жилищный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займ ¦ ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦69926781 ¦ ¦119448408,2 ¦ ¦116345903 ¦ ¦
¦----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+--------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА ЗА 1999 ГОД В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
млн. рублей
-----------------------+--------------+------+-----------+-----T-----------+-------+-------+-------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уд. ¦Уточненный ¦Уд. ¦Исполнено ¦Уд. ¦%% ¦%% ¦
¦ ¦1999 год ¦вес ¦план на ¦вес ¦за 1999 г. ¦вес ¦исполн.¦исполн.¦
¦ ¦ ¦бюд- ¦1999 год ¦ут. ¦ ¦исполн.¦к бюд- ¦к ут. ¦
¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюд. ¦ ¦%% ¦жету ¦плану ¦
¦ ¦ ¦%% ¦ ¦%% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата труда ¦10467999,3 ¦ 16,2 ¦ 15011965,8¦ 14,3¦ 15009282,1¦ 14,4 ¦ 143,4 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 3524304,5 ¦ 5,5 ¦ 4712323 ¦ 4,5¦ 4701718,2¦ 4,5 ¦ 133,4 ¦ 99,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности ¦ 705646,4 ¦ 1,1 ¦ 1113388 ¦ 1,1¦ 1110150,9¦ 1,1 ¦ 157,3 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевязочные средства ¦ 4012929,2 ¦ 6,2 ¦ 8279266,8¦ 6,0¦ 6279183,2¦ 6,0 ¦ 156,5 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 168942,1 ¦ 0,3 ¦ 232507,1¦ 0,2¦ 232221,7¦ 0,2 ¦ 137,5 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Продукты питания ¦ 2233991,3 ¦ 3,5 ¦ 4302316,3¦ 4,1¦ 4302030,8¦ 4,1 ¦ 192,6 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦ 166507,1 ¦ 0,3 ¦ 184303,5¦ 0,2¦ 183334,3¦ 0,2 ¦ 110,1 ¦ 99,5 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 11187,6 ¦ 0,03 ¦ 14508,6¦ 0,0¦ 11865,6¦ 0,0 ¦ 106,1 ¦ 81,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 585861,9 ¦ 0,9 ¦ 1361175,6¦ 1,3¦ 1357563 ¦ 1,3 ¦ 231,7 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ 30099,9 ¦ 0,05 ¦ 59722,2¦ 0,1¦ 58860,9¦ 0,1 ¦ 195,6 ¦ 98,6 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 3649740,5 ¦ 5,7 ¦ 7439650,6¦ 7,1¦ 7419319,5¦ 7,1 ¦ 203,3 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата услуг по типо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вому проектированию ¦ 20000 ¦ 0,03 ¦ 30000 ¦ 0,03¦ 30000 ¦ 0,03 ¦ 150,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 260728,5 ¦ 0,4 ¦ 468647,7¦ 0,4¦ 465398,2¦ 0,4 ¦ 178,5 ¦ 99,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦ 697626,9 ¦ 1,1 ¦ 1622251,8¦ 1,5¦ 1620188,2¦ 1,6 ¦ 232,2 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ 1960900 ¦ 3,0 ¦ 5253712,2¦ 5,0¦ 5251728,4¦ 5,0 ¦ 267,8 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие текущие расходы¦ 5158975,9 ¦ 8,0 ¦ 6459529,9¦ 6,2¦ 6419546,5¦ 6,1 ¦ 124,4 ¦ 99,4 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпредприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ 7890578 ¦ 12,2 ¦ 10863395,5¦ 10,3¦ 10733095,5¦ 10,3 ¦ 136,0 ¦ 98,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного сбора ¦ 900000 ¦ 1,4 ¦ 2186741,6¦ 2,1¦ 2186724,2¦ 2,1 ¦ 243,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 3720890 ¦ 5,8 ¦ 6442296,7¦ 6,1¦ 6406646,3¦ 6,1 ¦ 172,2 ¦ 99,4 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие субсидии ¦ 68845,2 ¦ 0,1 ¦ 85412,8¦ 0,1¦ 80957,3¦ 0,1 ¦ 117,6 ¦ 94,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 309,3 ¦0,0005¦ 4060,4¦0,004¦ 3980,7¦ 0,004¦1287,0 ¦ 98,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 0,1 ¦ 139972,9¦ 0,1¦ 139868,6¦ 0,1 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии ¦ 34227 ¦ 0,1 ¦ 1737,4¦0,002¦ 1736,9¦ 0,002¦ 5,1 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 1359255,7 ¦ 2,1 ¦ 1896978,8¦ 1,8¦ 1894546,5¦ 1,8 ¦ 139,4 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ 2070387,6 ¦ 3,2 ¦ 2413960,9¦ 2,3¦ 2382723 ¦ 2,3 ¦ 115,1 ¦ 98,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевого транспортного¦ ¦ о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбора на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ 2100000 ¦ 3,3 ¦ 3941936 ¦ 3,8¦ 3817524,2¦ 3,7 ¦ 181,8 ¦ 96,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальные вложения ¦ 7109040 ¦ 11,0 ¦ 12054354,4¦ 11,5¦ 12017484,5¦ 11,5 ¦ 169,0 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦ 1206133,1 ¦ 1,9 ¦ 3387918,5¦ 3,2¦ 3386895,1¦ 3,2 ¦ 280,8 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 1514000 ¦ 2,3 ¦ 3668376,2¦ 3,5¦ 3668375,1¦ 3,5 ¦ 242,3 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочий капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ 1127265 ¦ 1,7 ¦ 1803200 ¦ 1,7¦ 1795600 ¦ 1,7 ¦ 159,3 ¦ 99,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты населению ¦ 477000 ¦ 0,7 ¦ 725358,9¦ 0,7¦ 724606,4¦ 0,7 ¦ 151,9 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Кап. строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет субвенций из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4 ¦ 1109106 ¦ 1,1¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 120,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Бюджетные ссуды ¦ 255000 ¦ 0,4 ¦ -274300 ¦ ¦ -276695 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ ИТОГО: ¦64506111 ¦100,0 ¦104995776,1¦100,0¦ 10455566,8¦100,0 ¦ 162,0 ¦ 99,6 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7¦ ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4¦ ¦ 227,8 ¦ 81,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Целевой второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минский облигационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищный займ ¦ ¦ ¦ 31962,1¦ ¦ 31962,1¦ ¦ ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ ВСЕГО: ¦69926781 ¦ ¦119448408,2¦ ¦116345903 ¦ ¦ 166,4 ¦ 97,4 ¦
¦----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+--------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 1 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦353031,1 ¦ 491347,2 ¦ 489710,9 ¦ 138,7 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦113716,6 ¦ 258373,8 ¦ 154425,5 ¦ 135,8 ¦ 97,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 41341,4 ¦ 73406,6 ¦ 72006,6 ¦ 174,2 ¦ 98,1 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 200 ¦ 3073,4 ¦ 2735 ¦1367,5 ¦ 89,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 4625,2 ¦ 7251,9 ¦ 4656,6 ¦ 100,7 ¦ 64,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 25096,6 ¦ 58031,4 ¦ 54873,2 ¦ 218,6 ¦ 94,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 8785,9 ¦ 18136,2 ¦ 17416,7 ¦ 198,2 ¦ 96,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 59482,8 ¦ 122583,7 ¦ 119930,4 ¦ 201,6 ¦ 97,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 13767,3 ¦ 18098,8 ¦ 16211,1 ¦ 117,8 ¦ 89,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 45413,5 ¦ 74266,8 ¦ 72300 ¦ 159,2 ¦ 97,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 1221,2 ¦ 53417,3 ¦ 52126,1 ¦4268,4 ¦ 97,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ ¦ 852,6 ¦ 852,5 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 89861,6 ¦ 105052,8 ¦ 104979 ¦ 116,8 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦108000 ¦ 244195,9 ¦ 244102,6 ¦ 226,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦864543,2 ¦1428088,3 ¦1406326,2 ¦ 162,7 ¦ 98,5 ¦
¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 14 "ОБРАЗОВАНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+-----------------¬
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
| 
