|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Минского городского Совета депутатов от 25.04.2000 № 85 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Минска за 1999 год"< Главная страница Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Минска за 1999 год по доходам в сумме 120126321,6 млн. рублей и по расходам в сумме 116345903 млн. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3780418,6 млн. рублей. Председатель Совета В.М.ПАПКОВСКИЙ Минский городской ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА ЗА 1999 ГОДБюджет города Минска на 1999 год утвержден сессией городского Совета депутатов по доходам и расходам в сумме 69926,8 млрд. рублей (здесь и далее неденоминированных рублей), в том числе с республиканского бюджета предусмотрена передача средств из фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований в сумме 3301,5 млрд. рублей, поступление субсидий и субвенций в сумме 792,8 млрд. рублей и субвенций на строительство важнейших объектов коммунальной собственности в сумме 924,2 млрд. рублей, а также, как по доходам, так и по расходам утверждены целевые государственные бюджетные фонды в размере 5420,7 млрд. рублей. В ходе исполнения бюджета, учитывая перевыполнение против утвержденных на 1999 год сумм отдельных доходных источников и необходимость в увеличении расходов бюджета, в соответствии с предоставленным сессией правом (ст. 21), исполнительным комитетом по согласованию с депутатской комиссией по экономическому развитию, финансам и бюджету, были произведены уточнения в сторону его увеличения. Уточненный план с учетом всех внесенных изменений по доходам составил 96503,3 млрд. рублей, по расходам 104995,8 млрд. рублей, с учетом государственных целевых бюджетных фондов - по доходам 110955,9 млрд. рублей. Средства республиканского фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований составили 5368,9 млрд. рублей, средства по взаимным расчетам - 220,3 млрд. рублей, субсидии и субвенции - 1030,7 млрд. рублей, субвенции на строительство важнейших объектов коммунальной собственности - 1109,1 млрд.рублей. За счет остатков бюджетных средств на 1.01.1999 г. на расходы направлено 763,5 млрд. рублей. Исполнение бюджета составило: по доходам без учета государственных целевых бюджетных фондов в сумме 97085,6 млрд. рублей или на 100,6 процента, по расходам - 104525,6 млрд. рублей или на 99,6 процента. С учетом государственных целевых бюджетных фондов бюджет города по доходам исполнен в сумме 112308 млрд. рублей или на 101,2 процента, а по расходам - 116345,9 млрд. рублей или на 97,4 процента. Основными доходными источниками бюджета являются: подоходный налог с граждан - 27,3 процента в объеме фактически поступивших доходов бюджета, налог на добавленную стоимость - 17,4 процента, налог на прибыль - 11,7 процента. Обеспечено выполнение уточненного годового плата в основном по всем доходным источникам, за исключением подоходного налога с граждан, недопоступления по которому составили 1773,2 млрд. рублей. По налогу на добавленную стоимость поступления при плане на 1999 год 16919,3 млрд. рублей составили 16925,7 млрд. рублей или 100 процентов к годовым назначениям. Годовые поступления налога на прибыль составили 11370 млрд. рублей или 100,1 процента годовых назначений. По местным налогам и сборам поступления составили 10321,2 млрд. рублей или 108,2 процента годовых назначений. Наибольший удельный вес занимают поступления по транспортному сбору - 72,3 процента от общей суммы доходов по местным налогам и сборам или 7466,5 млрд. рублей, налога на продажу - 1968,5 млрд. рублей или 19,1 процента общей суммы поступлений. Удельный вес фактически поступивших местных налогов и сборов составил в общем объеме бюджета по доходам 9,2 процента. Поступление транспортного сбора позволило направить на восстановление подвижного состава 2186,7 млрд. рублей, на приобретение управлением транспорта 121 автобуса и 29 троллейбусов - 3792,1 млрд. рублей и 4 вагонов для метрополитена - 25,4 млрд. рублей. Поступившая сумма сбора с мелкорозничной торговой сети в размере 340,9 млрд. рублей перечислена районным администрациям на благоустройство улиц и дворов. Налога на недвижимость поступило 2099,5 млрд. рублей, план по данному источнику выполнен на 100,3 процента к годовым назначением. План по налогу на землю выполнен на 100,1 процента, фактически поступило 547,4 млрд. рублей. Перевыполнен план по целевым бюджетным сборам, направляемым на финансирование детских дошкольных учреждений и жилищного фонда. Поступления по указанным сборам составили соответственно 7903,5 млрд. рублей и 10959,1 млрд. рублей или 109,8 процента или 108 процентов к уточненному годовому плану. По капитальным доходам поступления в истекшем году составили 912,4 млрд. рублей или 103,1 процента от годовых назначений. В государственные целевые бюджетные фонды в 1999 году поступило 15222,4 млрд. рублей, направлено на расходы 11820,3 млрд. рублей. Основная сумма поступлений 14783,9 млрд. рублей составила в целевой бюджетный фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на расходы направлено - 11387,5 млрд. рублей. В соответствии с решением сессии горсовета от 8 июня 1999 года N 26 "О втором Минском облигационном займе" в бюджет города при его уточнении были включены средства займа по доходам и расходам в сумме 31,9 млрд. рублей. На результаты исполнения бюджета по доходам негативно повлияло наличие задолженности субъектов хозяйствования, которая по состоянию на 1 января 2000 года составила 1342,8 млрд. рублей. В структуре задолженности по платежам в местный бюджет основной удельный вес занимают: налог на прибыль - 13,9 процента, налог на добавленную стоимость - 13,6 процента, отчисления в фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия - 28,7 процента. Значительное влияние на состояние расчетов с бюджетом оказали осуществляемые совместными группами проверки по вопросам изучения финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, имеющих задолженность по платежам в бюджет, наличия дебиторской задолженности, правильности исчисления и своевременности перечисления платежей в бюджет. В ходе проводимых проверок отдельных налогоплательщиков наряду с выявлением причин образования задолженности принимаются и необходимые меры по ее взысканию. Так, в 1999 году на счета дебиторов АП "Минский подшипниковый завод" выставлено 115 инкассовых распоряжений на сумму 49,3 млрд. рублей. В ноябре-декабре также взыскана задолженность по платежам в бюджет в общей сумме 2174,4 млрд. рублей с дебиторов ПО "Минский тракторный завод", ПО "Минский моторный завод" и ГП "Минский завод автоматических линий". Неудовлетворительное состояние расчетов предприятия с бюджетом вызвано значительным удельным весом бартера в объеме реализации (в декабре - 75,7 процента). В целях снижения задолженности субъектов хозяйствования по платежам в бюджет проведено зачетов взаимной задолженности на сумму 2980,7 млрд. рублей. В некоторой степени произошли потери бюджета из-за предоставления отдельным юридическим и физическим лицам налоговых льгот. В 1999 году по решению Мингорисполкома и районных администраций предоставлено дополнительных льгот по налогам и сборам на общую сумму 46,8 млрд. рублей, в том числе по видам налогов: налог на землю - 17,1 млрд. рублей, сбор с мелкорозничной торговой сети - 12,1 млрд. рублей, государственная пошлина - 10,1 млрд. рублей, подоходный налог - 7,4 млрд. рублей, налог на недвижимость - 0,1 млрд. рублей. Льготы по налогу на землю составляют 36,5 процента в общей сумме предоставленных дополнительных льгот. В основном это льготы религиозным организациям Белорусской Православной Церкви. Исполнение бюджета города по расходам составило 104525,5 млрд. рублей (без учета государственных целевых бюджетных фондов) или 99,6 процента к уточненному годовому плану и 162 процента к первоначальным бюджетным назначениям. В процессе исполнения бюджета сохранялась социальная направленность в расходовании бюджетных средств. На содержание социально-культурных учреждений было направлено 52,4 процента расходов. В счет выполнения целевых программ из бюджета направлено 2188,6 млрд. рублей, из них: - "Учитель" - 310,3 млрд. рублей;
- "Информатизация" - 402,7 млрд. рублей;
- "Капитальный ремонт" - 617,1 млрд. рублей;
- "Иностранный язык" - 104,1 млрд. рублей;
- "Учебное оборудование и
средства обучения" - 101,3 млрд. рублей;
- "Дети сироты, Дети Чернобыля,
Дети инвалиды" - 194,4 млрд. рублей;
- "Здоровье детей (витаминизация)" - 245,2 млрд. рублей;
- "Безопасное материнство" - 22,4 млрд. рублей;
На приобретение спецавтомобилей для учреждений здравоохранения израсходовано 162,4 млрд. рублей (приобретен 71 автомобиль), укрепление материальной базы скорой помощи 23,3 млрд. рублей, другие - 5,4 млрд. рублей. В течение года отсутствовала задолженность по бюджетным учреждениям по заработной плате. Вместе с тем, несмотря на проведенную значительную работу, направленную на обеспечение выполнения доходной части бюджета, не обеспечен полный расчет за проведенные работы и оказанные услуги учреждениями бюджетной сферы. В результате по состоянию на 1.01.2000 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 709,3 млрд. рублей. Образование кредиторской задолженности связано, в основном, с увеличением цен на энергоносители и коммунальные услуги, инфляционными процессами, которые неадекватно повлияли на рост расходов и доходов бюджета. В общей сумме задолженности наибольший удельный вес занимает: задолженность по текущему ремонту зданий и сооружений - 202,8 млрд. рублей, по медикаментам и перевязочным средствам - 211,4 млрд. рублей, капитальному ремонту - 90,3 млрд. рублей, продуктам питания - 56,4 млрд. рублей, по коммунальным услугам - 24,5 млрд. рублей, по транспортным услугам - 34,6 млрд. рублей. Расходы по содержанию органов государственной власти и управления составили 1406,3 млрд. рублей или 98,5 процента к годовым уточненным назначениям, в том числе по статье "Оплата труда рабочих и служащих" - 99,7 процента. На содержание органов военных комиссариатов за 1999 год израсходовано 25,2 млрд. рублей или 100 процентов к уточненному плану. За счет резервного фонда для проведения весенне-летнего и осеннего призыва выделялись средства в размере 1,4 млрд. рублей. Расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности с учетом капитальных сложений освоены в сумме 1468,7 млрд. рублей при уточненном годовом плане 1469,7 млрд. рублей, что составляет 99,9 процента. Средства на содержание органов внутренних дел составили 1285,7 млрд. рублей или 99,9 процента плановых назначений. Выделенные ассигнования направлялись на выплату и заработной платы и денежного довольствия, оплату потребленных энергоресурсов, приобретение вещевого имущества и необходимого оборудования, транспортные расходы. Ассигнования по Штабу гражданской обороны освоены в сумме 90,7 млрд. рублей или 99,9 процента к уточненному плану. За счет фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, штабу ГО было направлено 27,3 млрд. рублей для финансирования работ по приобретению и монтажу информационной системы автоматического экспресс-контроля за радиационными и химическими параметрами воздушной среды г.Минска. В отчетном периоде Главным управлением по чрезвычайным ситуациям израсходовано 43291,1 млрд. рублей или 99,8 процента плановых назначений. По разделу "Промышленность, энергетика и строительный комплекс" плановые ассигнования предусмотрены в размере 1775,4 млрд. рублей, расходы по данному разделу составили 1773,3 млрд. рублей или 99,9 процента от уточненного годового плана. Бюджетные средства на возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению, предусмотрены в сумме 141,2 млрд. рублей, освоено 100 процентов плановых назначений. Предусмотренные средства на жилищное строительство освоены в сумме 984,8 млрд. рублей или 99,9 процента к уточненному плану, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета в сумме 884 млрд. рублей. На строительство инженерных сетей израсходовано 265,2 млрд. рублей. Расходы по разделу "Сельское хозяйство" составили 53,3 млрд. рублей или 99,3 процента к плану, из них на: содержание учреждений ветеринарной службы города - 37,1 млрд. рублей (100 процентов), городской инспекцией Гостехнадзора - 0,2 млрд. рублей (100 процентов). На содержание предприятий городского пассажирского транспорта израсходовано 11724,4 млрд. рублей, а с учетом капитальных вложений - 19381,3 млрд. рублей, что составляет 99,3 процента годовых назначений, в том числе за счет транспортного сбора направлено на приобретение, восстановление и обновление подвижного состава 6004,2 млрд. рублей. На развитие рыночной инфраструктуры использовано ассигнований 29,3 млрд. рублей или 88,3 процента к уточненному плану. Была оказана финансовая помощь предпринимательским структурам для закупки технологического оборудования и организации работ по ремонту дорог. Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 1999 году составили 22103,3 млрд. рублей или 99 процентов к уточненному годовому плану учетом капитальных вложений. В связи с превышением по предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат над доходами, из бюджета выделено государственная дотация в сумме 1932,5 млрд. рублей. На капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 583,1 млрд. рублей. Кроме того, на содержание и ремонт жилищного фонда направлено 9966 млрд. рублей за счет целевого сбора. На содержание объектов благоустройства направлено 8068,5 млрд. рублей или 100 процентов годовых уточненных назначений (с учетом капитальных вложений - 1415,1 млрд. рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог - 1409,8 млрд. рублей. За 1999 год учреждениями социально-культурной сферы и на мероприятия по социальной защите населения использовано 51120 млрд. рублей, что составляет 99,8 процента к уточненному годовому плану. Кроме того, на капитальное строительство объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта израсходовано 3660,2 млрд. рублей или 99,9 процента годовых ассигнований. Согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 17 декабря 1999 г. N 361рп "Об оказании единовременной материальной помощи работникам бюджетной сферы" была выплачена материальная помощь в размере до 50 процентов месячных должностных окладов всем работникам бюджетной сферы в пределах общей экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующих государственных органов и подведомственных им организаций. В первоочередном порядке и в полном объеме бюджетные средства направлялись на обеспечение расходов по выплате заработной платы, стипендий, пособий и других социальных и компенсационных выплат. Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по образованию составили 28499,7 млрд. рублей при уточненном плане 28532,2 млрд. рублей, что составляет 99,9 процента, в том числе за счет средств целевого сбора на содержание детских дошкольных учреждений 7182,6 млрд. рублей или 99,8 процента. Средства сбора израсходованы на содержание детских дошкольных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета в сумме 3112,3 млрд. рублей, что составляет 43,3 процента от общей суммы и 4070,3 млрд. рублей - на содержание ведомственных детских дошкольных учреждений или 56,7 процента. На поддерживающее питание школьников (экспресс-завтраки) фактически израсходовано 1191,8 млрд. рублей. Расходы на содержание учреждений культуры составили 720,6 млрд. рублей при уточненном плане 723,1 млрд. рублей или 99,7 процента. Дотация предприятию "Киновидеопрокат" составила 110,5 млрд. рублей. По разделу "Средства массовой информации" при плане 80,7 млрд. рублей освоено 80 млрд. рублей или 99,7 процента, из них: - на покрытие убытков районных средств массовой информации израсходовано 9,1 млрд. рублей; - в 1999 году в г.Минске создан городской канал "ТВ-столица", для функционирования которого израсходовано 70 млрд. рублей. На содержание учреждений здравоохранения израсходовано 22857,1 млрд. рублей или 100 процентов, из них на капитальные вложения использовано 952,8 млрд. рублей (100 процентов). Учреждениями здравоохранения 27,5 процента выделенных средств направлено на оплату за медикаменты и перевязочные средства; 26,7 процента - на оплату труда; 10,8 процента - на оплату коммунальных услуг; 6,1 процента - на продукты питания; 4,9 процента на приобретение оборудования и капитальный ремонт и 24 процента на прочие расходы. Расходы по учреждениям физической культуры, спорта и туризма на 1999 год были предусмотрены в сумме 1628,1 млрд. рублей, фактическое исполнение составило 1599,5 млрд. рублей или 98,2 процента, в том числе средства на капитальное строительство освоены на 100 процентов. Расходы по возмещению убытков составили 8,5 процента из выделенных средств на содержание учреждений по физической культуре или 136,1 млрд. рублей. На содержание учреждений социальной защиты израсходовано 974,1 млрд. рублей или 99,7 процента к уточненному годовому плану. Расходы на специальные социальные программы и мероприятий освоены в сумме 49,3 млрд. рублей или 99,2 процента годовых назначений. Из них, на финансирование органов БПСМ согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 июля 1997 года N 380 "О государственной поддержке Белорусского патриотического союза молодежи" - 9,6 млрд. рублей, на программы и мероприятия по вторичной занятости молодежи - отделу по делам молодежи - 39,7 млрд. рублей. Прочие расходы по бюджету на 1999 год составили 3468,4 млрд. рублей при уточненных назначениях 3492,1 млрд.рублей или 99,3 процента. Расходы по возмещению убытков городскому предприятию банного хозяйства в 1999 составили 190,4 млрд. рублей, по капитальному ремонту бань - 39 млрд. рублей. В отчетном периоде Главному управлению потребительского рынка на частичную компенсацию расходов по хранению запасов продовольствия выделено 487,5 млрд. рублей. Для улучшения снабжения школьных столовых полуфабрикатами и колбасными изделиями, управлению общественного питания на возмещение разницы между плановой себестоимостью и предельной (декларируемой) отпускной ценой мясных полуфабрикатов и колбасных изделий выделено 9,5 млрд. рублей. Расходы на текущее содержание Общества по спасанию на водах (ОСВОД) составили 41,6 млрд. рублей или 99,5 процента к годовому плану. На финансирование капитальных вложений использовано 13126,6 млрд. рублей или 99,7 процента от уточненных годовых назначений - 13163,4 млрд. рублей, в том числе за счет субвенций на строительство важнейших объектов коммунальной собственности, передаваемых из республиканского бюджета на баланс местных Советов - 1109,1 млрд. рублей. В полном объеме израсходованы средства на капитальное строительство по объектам коммунальной отрасли - 2660,4 млрд. рублей (98,9 процента), строительство метрополитена - 2908,4 млрд. рублей (100 процентов), возведение объектов образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта - 3660,2 млрд. рублей (99,9 процента), возведение жилья для военных, уволенных в запас (отставку), инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также на инженерные сети - 805 млрд. рублей. На приобретение подвижного состава направлены средства целевого транспортного сбора в сумме 3817,5 млрд. рублей, из них: - на приобретение 121 автобуса и 29 троллейбусов - 3792,1 млрд. рублей; - на приобретение 4 вагонов типа "метро" - 25,4 млрд. рублей. Кроме того, в отчетном периоде привлечены средства экологического фонда в сумме 144,1 млрд. рублей на строительство станции аэрации, а также внебюджетные средства в сумме 1159,8 млрд. рублей на строительство коммунальных объектов (дорог, инженерных сетей), сооружений объектов образования, сооружений станции аэрации, метрополитена, на приобретение техники. По обеспечению экономного и целевого расходования государственных средств в процессе исполнения бюджета проводилась определенная работа. По выполнению принятых исполнительным комитетом решения от 14.01.99 года N 9 "О мероприятиях по экономии бюджетных и внебюджетных средств в 1999 году" и распоряжения от 4.11.99 г. N 1376р "О мероприятиях по сокращению расходов бюджетных средств" предприятиями, учреждениями, отделами и управлениями были проведены соответствующие мероприятия, в результате которых получена экономия в сумме 1337,7 млрд. рублей. В 1999 году осуществлялся постоянный контроль за правильным и целевым расходованием бюджетных средств. Проведено 1811 ревизий, проверок и анализов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений, по результатам которых выявлено ущерба на 154,9 млрд. рублей, в том числе 119,3 млрд. рублей - незаконного расходования денежных средств и материальных ценностей, 6,5 млрд. рублей - недостачи и 29,1 млрд. рублей прочие суммы ущерба. Нецелевое использование бюджетных средств и внебюджетных фондов установлено на 54 предприятиях и в учреждениях на 27,5 млрд. рублей. По результатам ревизий и проверок взыскано экономических санкций на 142,2 млрд. рублей, на 0,5 млрд. рублей наложено административных штрафов в соответствии с Законом "О бюджетной системе Республики Беларусь". Принятыми мерами в возмещение причиненного ущерба поступило 128,5 млрд. рублей, что составляет 95,7 процента от общей суммы выявленного по городским предприятиям ущерба, в доход городского бюджета дополнительно поступило платежей на 85,7 млрд. рублей. Начальник финансового управления А.В.КЕРНОЖИЦКИЙ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА ЗА 1999 ГОДмлн. рублей ------------------------------+---------+-----------+-----------+-------+--- ¦ Доходы ¦Бюджет на¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% ¦%% ¦ ¦ ¦1999 год ¦бюджет за ¦за 1999 ¦исполн.¦исполн.¦ ¦ ¦ ¦1999 год ¦год ¦к ¦к уточ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦бюджету¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ ¦ 59377520¦ 95618277,2¦ 96173226,8¦ 162,0¦ 100,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 55913345¦ 90201865,2¦ 90761223,7¦ 162,3¦ 100,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Прямые налоги на доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли ¦ 26494059¦ 40341961 ¦ 38576261,1¦ 145,6¦ 95,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Подоходный налог ¦ 20505611¦ 28238174 ¦ 26464957,2¦ 129,1¦ 93,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Налог на прибыль ¦ 5692854¦ 11364232 ¦ 11369982,2¦ 199,7¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Финансирование суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налога на прибыль ¦ 24993¦ 34982 ¦ 35612,9¦ 142,5¦ 101,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий, объединений ¦ 270601¦ 704573 ¦ 705708,8¦ 260,8¦ 100,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Внутренние налоги на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуги ¦ 14676332¦ 19227653 ¦ 19244160,2¦ 131,1¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость ¦ 12593564¦ 16919312 ¦ 16925669,2¦ 134,4¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Налог при упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системе налогообложения ¦ ¦ 87000 ¦ 86719,6¦ ¦ 99,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Акцизы ¦ 2023549¦ 2136868 ¦ 2139471,6¦ 105,7¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акцизы на спирт ¦ 30000¦ 55891 ¦ 6555,9¦ 188,5¦ 101.2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ акцизы на вино ¦ 37516¦ 54045 ¦ 54407,4¦ 145,0¦ 100,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ акцизы на пиво ¦ 1956033¦ 2026932 ¦ 2028508,3¦ 103,7¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Налоги за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами, либо за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользоваться товарами или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заниматься определенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видами деятельности ¦ 59219¦ 84473 ¦ 89097,3¦ 150,5¦ 105,5¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ плата за регистрацию ¦ 35700¦ 34000 ¦ 36805,5¦ 103,1¦ 108,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ плата за выдачу лицензии ¦ 23519¦ 50473 ¦ 52291,8¦ 222,3¦ 103,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ 4657265¦ 10145265 ¦ 10959101,7¦ 235,3¦ 108,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Налоги, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рекламной деятельностью ¦ ¦ ¦ 3202,5¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Налоги на собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налоги на имущество) ¦ 2566444¦ 3749153 ¦ 3756797,4¦ 146,4¦ 100,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ 45168¦ 82195 ¦ 82376,7¦ 182,4¦ 100,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ платежи за землю ¦ 1195386¦ 1574000 ¦ 1574893,4¦ 131,7¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ налог на недвижимость ¦ 1325890¦ 2092958 ¦ 2099527,3¦ 158,3¦ 100,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Прочие налоги, сборы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пошлины ¦ 7519245¦ 16737833,2¦ 18224903,3¦ 242,4¦ 108,9¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Поступления по отмененным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогам прошлых лет ¦ ¦ 163,2¦ 162,8¦ ¦ 99,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Целевой сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских дошкольных учреждений¦ 3209245¦ 7200114 ¦ 7903545,4¦ 246,3¦ 109,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Местные налоги и сборы ¦ 4310000¦ 9537556 ¦ 10321195,1¦ 239,5¦ 108,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ транспортный сбор ¦ 3000000¦ 6730000 ¦ 7466469,1¦ 248,9¦ 110,9¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ сбор за услуги ¦ 210000¦ 447000 ¦ 447373,4¦ 213,0¦ 100,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ налог на продажу ¦ 900000¦ 1965000 ¦ 1968524,5¦ 218,7¦ 100,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ сбор за паркование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автотранспорта ¦ 20000¦ 45556 ¦ 45555,3¦ 227,8¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ сбор с мелкорозничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торговой сети ¦ 150000¦ 310000 ¦ 340933,5¦ 227,3¦ 110,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ сбор с владельцев собак ¦ 30000¦ 40000 ¦ 52339,3¦ 174,5¦ 130,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 3464175¦ 5416412 ¦ 5412003,1¦ 156,2¦ 99,9¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Доходы от государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ 362728¦ 342794 ¦ 358582,8¦ 98,9¦ 104,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных предприятий ¦ 261360¦ 268312 ¦ 275811,1¦ 105,5¦ 102,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ банковские проценты ¦ 254886¦ 246360 ¦ 252969,9¦ 99,2¦ 102,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ дивиденды ¦ 5580¦ 20000 ¦ 20554 ¦ 368,4¦ 102,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ платежи от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий и организаций¦ 894¦ 1952 ¦ 2287,2¦ 255,8¦ 117,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Прочие регулярные поступления¦ 101368¦ 74482 ¦ 82771,7¦ 81,7¦ 111,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ налог на добываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природные ресурсы ¦ 96886¦ 60000 ¦ 63447,4¦ 65,5¦ 105,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ арендная плата за землю ¦ 4482¦ 14482 ¦ 19324,3¦ 431,2¦ 133,4¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Административные сборы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ 823214¦ 1277808 ¦ 1302650 ¦ 158,2¦ 101,9¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Административные сборы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ 2652¦ 22152 ¦ 27146,3¦ 1023,6¦ 122,5¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сборы, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автоинспекцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инспекцией гостехнадзора ¦ 2652¦ 2352 ¦ 2845,5¦ 107,3¦ 107,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ Поступления спецсбора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ штрафов и прибыли от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации вывозимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товаров и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конфискованного имущества¦ ¦ 19500 ¦ 24300,8¦ ¦ 124,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Доходы от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разных видов услуг ¦ 820562¦ 1255656 ¦ 1275503,7¦ 155,4¦ 101,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госпошлина ¦ 723064¦ 971513 ¦ 981464,1¦ 135,7¦ 101,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ арендная плата от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принадлежащих на праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государству ¦ 83370¦ 265000 ¦ 271005,4¦ 325,1¦ 102,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ прочие виды услуг ¦ 14128¦ 19143 ¦ 23034,2¦ 163,0¦ 120,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Поступления по штрафам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санкциям ¦ 2038819¦ 3445064 ¦ 3444005 ¦ 168,9¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Прочие текущие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦ 239414¦ 350746 ¦ 306765,3¦ 128,1¦ 87,5¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ поступления от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перешедшего по праву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследования государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и кладов ¦ 2000¦ 36295 ¦ 44888,4¦ 2244,4¦ 123,7¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ 5400 ¦ 5337,7¦ ¦ 98,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ прочие поступления ¦ 237414¦ 309051 ¦ 256539,2¦ 108,1¦ 83,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ¦ 110000¦ 885000 ¦ 912423,9¦ 829,5¦ 103,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Капитальные неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Доходы от реализации основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов (приват.) ¦ 110000¦ 685000 ¦ 692408,9¦ 629,5¦ 101,1¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Прочие капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговые доходы ¦ ¦ 200000 ¦ 220015 ¦ ¦ 110,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 59487520¦ 96503277,2¦ 97085650,7¦ 163,2¦ 100,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Государственные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные фонды ¦ 5420670¦ 14452632,1¦ 15222412,4¦ 280,9¦ 105,3¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670¦ 420670 ¦ 406523,8¦ 96,6¦ 96,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции и продовольствия ¦ 5000000¦ 14000000 ¦ 14783926,5¦ 295,7¦ 105,8¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигационный жилищный займ ¦ ¦ 31962,0¦ 31962,1¦ ¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Итого доходов с фондами ¦ 64908190¦110955909,3¦112308063,1¦ 173,0¦ 101,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Всего безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений ¦ 501851¦ 7728965 ¦ 7762163,8¦ 154,7¦ 100,4¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ 220300 ¦ 220300 ¦ ¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Субвенции на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемых объектов ¦ 112827¦ 146675 ¦ 146675 ¦ 130,0¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Субсидии на жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 680000¦ 884000 ¦ 884000 ¦ 130,0¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Фонд финансовой поддержки ¦ 3301509¦ 5368884 ¦ 5402082,8¦ 163,6¦ 100,6¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Субвенции на капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 924255¦ 1109106 ¦ 1109106 ¦ 120,0¦ 100,0¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Курсовая разница ¦ ¦ ¦ 56094,7¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 69926781¦118684874,3¦120126321,6¦ 171,8¦ 101,2¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Свободные остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ 763533,9¦ 763533,9¦ 4508552,5¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Оборотная кассовая наличность¦ 70000¦ 70000 ¦ 105400 ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+---------+-----------+-----------+-------+-------- -----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+--- ¦Код ¦ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% ¦%% ¦ ¦раз-¦ ¦1999 год ¦бюджет на ¦за ¦исполн.¦исполн.¦ ¦дела¦ ¦ ¦1999 год ¦1999 год ¦к ¦к уточ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦бюджету¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦1 ¦Государственное управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и местное самоуправление ¦ 864543,2¦ 1428088,3¦ 1406326,2¦ 162,7 ¦ 98,5 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦3 ¦Национальная оборона ¦ 18400 ¦ 25175,1¦ 25174,1¦ 136,8 ¦ 100,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦4 ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ 948531 ¦ 1469744,2¦ 1468715,2¦ 154,8 ¦ 99,9 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦6 ¦Наука ¦ 25115 ¦ 23430 ¦ 23019 ¦ 91,7 ¦ 98,2 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦7 ¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика, и строительный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ 970891 ¦ 1775449,9¦ 1773303,1¦ 182,6 ¦ 99,9 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦8 ¦Сельское хозяйство ¦ 39402,9¦ 53677,9¦ 53328,2¦ 135,3 ¦ 99,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦10 ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство и связь ¦ 11143248 ¦ 19509989,6¦ 19381350,5¦ 173,9 ¦ 99,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора ¦ 3000000 ¦ 6128677,6¦ 6004248,4¦ 200,1 ¦ 98,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦11 ¦Развитие рыночной ¦ 33161,2¦ 33161,2¦ 29296,6¦ 88,3 ¦ 88,3 ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦12 ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ 12306875 ¦ 22318483,6¦ 22103291 ¦ 179,6 ¦ 99,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ 4657265 ¦ 10147768,5¦ 9966023,9¦ 214,0 ¦ 98,2 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦13 ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий ¦ 60657 ¦ 13075 ¦ 12985,5¦ 21,4 ¦ 99,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦14 ¦Образование ¦ 18841924,3¦ 28532287,4¦ 28499673,4¦ 151,3 ¦ 99,9 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждений ¦ 3209245 ¦ 7200454 ¦ 7182657,1¦ 223,8 ¦ 99,8 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦15 ¦Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематография ¦ 442650 ¦ 723102 ¦ 720656 ¦ 162,8 ¦ 99,7 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦16 ¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ 55280 ¦ 80713,7¦ 79995,3¦ 144,7 ¦ 99,1 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦17 ¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическая культура ¦ 14272010 ¦ 24490764 ¦ 24456578,8¦ 171,4 ¦ 99,9 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. здравоохранение ¦ 13642629 ¦ 22862638,6¦ 22857071,8¦ 167,5 ¦ 100,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦ физическая культура¦ 629381 ¦ 1628125,4¦ 1599507 ¦ 254,1 ¦ 98,2 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦18 ¦Социальное обеспечение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцпомощь ¦ 565636,6¦ 976753,1¦ 974097,4¦ 172,2 ¦ 99,7 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦Специальные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы и мероприятия ¦ 147511 ¦ 49741,1¦ 49343,2¦ 33,5 ¦ 99,2 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦30 ¦Прочие расходы ¦ 3770274,8¦ 3492140 ¦ 3468433,3¦ 92,0 ¦ 99,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций, передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1109106 ¦ 1109106 ¦ 120,0 ¦ 100,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 64506111 ¦ 104995776,1¦104525566,8¦ 162,0 ¦ 99,6 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 5420670 ¦ 14452632,1¦ 11820336,2¦ 218,1 ¦ 81,8 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ 420670 ¦ 400838 ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ 14000000 ¦ 11387535,4¦ 227,8 ¦ 81,3 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигационный жилищный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займ ¦ ¦ 31962,1¦ 31962,1¦ ¦ 100,0 ¦ +----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 69926781 ¦ 119448408,2¦116345903 ¦ 166,4 ¦ 97,4 ¦ ¦----+--------------------------+------------+------------+-----------+-------+-------- ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ГОРИСПОЛКОМА И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ ЗА 1999 ГОД----------------------------+-----------+-----------+------------+-------+--- ¦ РАСХОДЫ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% ¦%% ¦ ¦ ¦1999 г. ¦план на ¦за 1999 г. ¦исполн.¦исполн.¦ ¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦к ¦к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СВЯЗИ - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.10 "Транспорт и связь" ¦ 8937648 ¦ 16566239,6¦ 16437810,4¦ 183,9¦ 99,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы ¦ 6237648 ¦ 9537962 ¦ 9537962 ¦ 152,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦кроме того на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановление подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного сбора) ¦ 900000 ¦ 2186741,6¦ 2186724,2¦ 243,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦капитальные вложения ¦ 200000 ¦ 925000 ¦ 921000 ¦ 460,5¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Кроме того, на приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава (за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного сбора) ¦ 1600000 ¦ 3916535 ¦ 3792124,2¦ 237,0¦ 96,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Дирекция строящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрополитена - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.10 "Транспорт и связь") ¦ 2200600 ¦ 2934000 ¦ 2933790,1¦ 133,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ 1700600 ¦ 2908600 ¦ 2908390,1¦ 171,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Кроме того, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного сбора) ¦ 500000 ¦ 25400 ¦ 25400 ¦ 5,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦МИНГОРСВЕТ - ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 331000 ¦ 855000 ¦ 855000 ¦ 258,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 298000 ¦ 818000 ¦ 818000 ¦ 274,5¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 33000 ¦ 37000 ¦ 37000 ¦ 112,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО (р.12 "Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 693000 ¦ 784000 ¦ 783998 ¦ 113,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 28000 ¦ 72000 ¦ 71998,2¦ 267,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 665000 ¦ 712000 ¦ 711999,8¦ 107,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства) ¦ 200000 ¦ 497000 ¦ 496999,7¦ 248,5¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ 200000 ¦ 497000 ¦ 496999,7¦ 248,5¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 565951 ¦ 541036,9¦ 505433,4¦ 89,3¦ 93,4¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы (р.12) ¦ 237951 ¦ 278141 ¦ 272704,3¦ 114,6¦ 98,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 298000 ¦ 213000 ¦ 213000 ¦ 71,5¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- за счет сбора с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владельцев собак ¦ 30000 ¦ 49895,9¦ 19729,1¦ 65,8¦ 39,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 9000 ¦ 12000 ¦ 11300,1¦ 131,1¦ 98,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 21000 ¦ 37895,9¦ 7929 ¦ 37,8¦ 20,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Целевой сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ 4657265 ¦ 2694118 ¦ 2532120,9¦ 54,4¦ 94,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: (р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 339000 ¦ 939000 ¦ 938942,4¦ 277,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы (р.12) ¦ 219000 ¦ 659000 ¦ 65895,3¦ 300,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 120000 ¦ 280000 ¦ 279947,1¦ 233,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ- ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 10000 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ 220,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- капитальные вложения ¦ 10000 ¦ 22000 ¦ 22000 ¦ 220,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: (р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 388563 ¦ 571963 ¦ 571900 ¦ 147,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 288563 ¦ 261563 ¦ 281500 ¦ 97,6¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 100000 ¦ 290400 ¦ 290400 ¦ 290,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УП "ГОРРЕМАВТОДОР" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: (р.12 Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ 844000 ¦ 2343747,7¦ 2343154,8¦ 277,6¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 462000 ¦ 1871000 ¦ 1870555,4¦ 404,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- расходы за счет сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за паркование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автотранспорта ¦ 10000 ¦ 45578,2¦ 45558,6¦ 455,6¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 372000 ¦ 427169,5¦ 427040,8¦ 114,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 "Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 112000 ¦ 447000 ¦ 447000 ¦ 399,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитальные вложения ¦ 112000 ¦ 447000 ¦ 447000 ¦ 399,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЯ - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 120000 ¦ 279000 ¦ 278436,6¦ 232,0¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 100000 ¦ 230000 ¦ 229436,6¦ 229,4¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 20000 ¦ 49000 ¦ 49000 ¦ 245,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПИТАНИЯ - ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 106452 ¦ 100556 ¦ 100541 ¦ 94,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 11000 ¦ 9504 ¦ 9503,3¦ 86,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 95452 ¦ 91052 ¦ 91037,7¦ 95,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО: ¦ 3686843 ¦ 5576943 ¦ 5576215,2¦ 151,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- капитальные вложения ¦ 3686843 ¦ 5576943 ¦ 5576215,2¦ 151,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. - жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство (р.30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие расходы") ¦ 1113022 ¦ 1188787 ¦ 1188735,1¦ 106,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство (р.12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство". Р.30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие расходы") ¦ 844626 ¦ 338887 ¦ 338868 ¦ 40,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- образование ¦ 593351 ¦ 1783051 ¦ 1782634 ¦ 300,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- культура (р.15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Культура") ¦ 50000 ¦ 80000 ¦ 80000 ¦ 160,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- здравоохранение (р.17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Здравоохранение", р.30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие расходы") ¦ 562786 ¦ 1117751 ¦ 1117516 ¦ 198,6¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- физкультура и спорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.17 "Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура и спорт") ¦ 152000 ¦ 519000 ¦ 518999,9¦ 341,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- инженерные сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 "Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 204000 ¦ 265200 ¦ 265200 ¦ 130,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- торговля и общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 15000 ¦ 50000 ¦ 50000 ¦ 333,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- прочие (р.30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы") ¦ 152058 ¦ 234267 ¦ 234262,2¦ 154,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: (р.30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы") ¦ 647462 ¦ 497506 ¦ 497506 ¦ 76,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы (р.30) ¦ 537462 ¦ 487506 ¦ 487506 ¦ 90,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ 110000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 9,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА - ВСЕГО: ¦ 45382,2 ¦ 72487 ¦ 71005,6¦ 156,5¦ 98,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 25382,2 ¦ 42487 ¦ 41005,6¦ 161,6¦ 96,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 "Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 20000 ¦ 30000 ¦ 30000 ¦ 150,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦МИНСКГОРОФОРМЛЕНИЕ - ВСЕГО:¦ 17713 ¦ 24713 ¦ 24667 ¦ 139,3¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика" ¦ 17713 ¦ 24713 ¦ 24667 ¦ 139,3¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: (р.7 "Промышленность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и энергетика") ¦ 38178 ¦ 141178 ¦ 141178 ¦ 369,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ 38178 ¦ 141178 ¦ 141178 ¦ 369,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ - ВСЕГО:¦ 19734,9 ¦ 39630,9¦ 38912 ¦ 197,2¦ 98,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел " "Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 1332 ¦ 2203 ¦ 1833,8¦ 137,7¦ 83,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 8 "Сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство" ¦ 18402,9 ¦ 37427,9¦ 37078,2¦ 201,5¦ 99,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 2307493,3 ¦ 3210779,6¦ 3199256,6¦ 139,6¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел 1 "Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 10900 ¦ 16086,3¦ 15935,6¦ 146,2¦ 99,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 14 "Образование" ¦ 2151787,3 ¦ 3001648,3¦ 2997826,7¦ 139,3¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 17 "Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура и спорт" ¦ 144806 ¦ 193045 ¦ 185494,3¦ 128,1¦ 96,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждений ¦ 3209245 ¦ 142700 ¦ 142700 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 574515,4 ¦ 895280,1¦ 883320,9¦ 153,8¦ 98,7¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздел 1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 5164,4 ¦ 7339,1¦ 7044,7¦ 136,4¦ 96,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 14 "Образование" ¦ 260617 ¦ 377017 ¦ 367906,5¦ 141,2¦ 97,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 15 "Культура" ¦ 307794 ¦ 509894 ¦ 507464,6¦ 164,9¦ 99,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 16 "Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации" ¦ 940 ¦ 1030 ¦ 905,1¦ 96,3¦ 87,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы (р.15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Культура и кинематогр.") ¦ 75000 ¦ 110500 ¦ 110500 ¦ 147,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 8391190,2 ¦ 14122430 ¦ 14118175,7¦ 168,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел 1 "Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 15213,2 ¦ 23353,9¦ 22131 ¦ 145,5¦ 94,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 14 "Образование" ¦ 61820 ¦ 71261,4¦ 71166,3¦ 115,1¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Здравоохранение" ¦ 8284157 ¦ 14002814,7¦ 13999878,4¦ 169,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"р.17 "Здравоохранение") ¦ 30000 ¦ 25000 ¦ 25000 ¦ 83,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭПИДЕМИОЛОГИИ - ВСЕГО: ¦ 222260,3 ¦ 362505,3¦ 362120,7¦ 162,9¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.17 "Здравоохранение") ¦ 222260,3 ¦ 362505,3¦ 362120,7¦ 162,9¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СПОРТУ И ТУРИЗМУ - ВСЕГО: ¦ 285888,3 ¦ 748534,3¦ 727464,6¦ 254,5¦ 97,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел 1 "Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 4807,3 ¦ 7251,3¦ 6468,1¦ 134,5¦ 89,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 17 "Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура и спорт" ¦ 252681 ¦ 421483 ¦ 401196,5¦ 158,8¦ 95,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.17 "Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура и спорт") ¦ 28400 ¦ 319800 ¦ 319800 ¦ 1126,1¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАЩИТЫ - ВСЕГО: ¦ 629177,1 ¦ 1021573,3¦ 1017758,1¦ 161,8¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел 1 "Государственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление" ¦ 18339,4 ¦ 29774,6¦ 28326,7¦ 154,5¦ 95,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 14 "Образование" ¦ 9100 ¦ 9500 ¦ 9437,2¦ 103,7¦ 99,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Кроме того, за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р.14 "Образование" ¦ ¦ 1109,6¦ 1109,6¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 18 "Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политика" ¦ 592737,7 ¦ 900389,1¦ 898400,6¦ 151,6¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы" ¦ 9000 ¦ 80800 ¦ 80484 ¦ 894,3¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ВОЕНКОМАТ - текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы (р.3 Национальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборона") ¦ 18400 ¦ 23736,5¦ 23735,5¦ 129,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- текущие расходы р.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность" ¦ 46000 ¦ 90706,6¦ 90705,5¦ 197,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО: ¦ 836985 ¦ 1326061,6¦ 1325107,5¦ 158,3¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность" ¦ 816785 ¦ 1276509,7¦ 1275608,8¦ 156,2¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- раздел 30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы" ¦ 200 ¦ 500 ¦ 498,8¦ 249,4¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.4 "Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность") ¦ 19000 ¦ 49000 ¦ 48999,9¦ 257,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- дотация на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья (р.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность") ¦ 1000 ¦ 51,9¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Городское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военизированной пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р. "Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность") ¦ 65746 ¦ 43366 ¦ 43291,1¦ 65,8¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Минская ГТС - капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.10 "Транспорт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связь") ¦ 8000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 166,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Минские кабельные сети - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 "Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 6000 ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ 216,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Концерн "Минскстрой" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 65000 ¦ 57000 ¦ 57000 ¦ 87,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Мясокомбинат - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.8 "Сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство") ¦ 20000 ¦ 16000 ¦ 16000 ¦ 80,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация Заводского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района - капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.12 "ЖКХ") ¦ 11000 ¦ 30000 ¦ 30000 ¦ 272,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района - капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.12 "ЖКХ") ¦ ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация Московского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района - капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.12 "ЖКХ") ¦ ¦ 11100 ¦ 11060 ¦ ¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьского района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7, 12 "ЖКХ") ¦ ¦ 18000 ¦ 16599,7¦ ¦ 92,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Партизанского района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7, 12 "ЖКХ") ¦ 27000 ¦ 68000 ¦ 68000 ¦ 251,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомайского района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 "ЖКХ") ¦ ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советского района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 "ЖКХ", 30) ¦ 5000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 200,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центрального района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.14 "Образование") ¦ ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фрунзенского района - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.12 "ЖКХ") ¦ 10000 ¦ 16000 ¦ 16000 ¦ 160,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦- Приходский Совет Храма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иконы Божьей Матери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Всех скорбящих радости" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в память жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыля - кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 Прочие расходы") ¦ 20000 ¦ 18000 ¦ 18000 ¦ 90,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Управление учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилплощади - кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы") ¦ ¦ 8200 ¦ 8200 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ГП "БРТИ Минска" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ ¦ 5000 ¦ 4834,8¦ ¦ 96,7¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горисполкома (р.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление) ¦ 199783,4 ¦ 327423,3¦ 320331,3¦ 160,3¦ 97,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горсовета (р.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 3710 ¦ 4755,5¦ 4604,1¦ 124,1¦ 96,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Территориальный комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций (р.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 4061,5 ¦ 4402,5¦ 3921,7¦ 96,6¦ 89,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госимуществом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизации (р.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 5759 ¦ 8736,7¦ 7561,6¦ 131,3¦ 86,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценообразования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 9242 ¦ 16222 ¦ 16002,8¦ 173,2¦ 98,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Отдел по контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством раскопок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 4535 ¦ 6717,7¦ 6658,7¦ 146,8¦ 99,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Управление по учету и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределению жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 19065,3 ¦ 25100,7¦ 24814,4¦ 130,2¦ 98,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Отдел внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горфинуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 13879 ¦ 1532,3¦ 1532,3¦ 11,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Отдел по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 2629,4 ¦ 3446,8¦ 3298,2¦ 125,4¦ 95,7¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Комитет по труду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 11760 ¦ 18352 ¦ 18213,6¦ 154,9¦ 99,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Управление юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.1 "Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление") ¦ 39952,9 ¦ 86251,4¦ 83102 ¦ 208,0¦ 96,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Минское городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление по надзору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за рациональным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.7 "Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетика") ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Наука (р.8) ¦ 25115 ¦ 23430 ¦ 23019 ¦ 91,7¦ 98,2¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Капитальные трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению (р.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищные субсидии ¦ 476000 ¦ 181,1¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры (р.11) ¦ 33161,2 ¦ 33161,2¦ 29296,6¦ 88,3¦ 88,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Фонд финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, связанных со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийными бедствиями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авариями и катастрофами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р.13) ¦ 60657 ¦ 13075 ¦ 12985,5¦ 21,4¦ 99,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Телевидения (р.16) ¦ 50000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 140,0¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Специальные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия (р.18) ¦ 7280 ¦ 11698,2¦ 11406,5¦ 156,7¦ 97,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии (р.18 Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политика") ¦ 34227 ¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Расходы по оплате услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЦ КП (р.30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы") ¦ 20000 ¦ 32069 ¦ 32068,5¦ 160,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Резервный фонд (р.30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие расходы") ¦ 402216,6 ¦ 1780,1¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Фонд приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 200000 ¦ 865 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 39300 ¦ 59049 ¦ 37153,1¦ 94,5¦ 62,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ОСВОД - текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(р.30 "Прочие расходы") ¦ 23632 ¦ 33403 ¦ 33403 ¦ 141,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ОСВОД - капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения (р.30 "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы") ¦ 18000 ¦ 8400 ¦ 8196,7¦ 45,5¦ 97,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Бюджетные ссуды (р.30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие расходы") ¦ 256000 ¦ -274300 ¦ -276695 ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦42780659,0 ¦ 58856345,5¦ 58425316,4¦ 136,6¦ 99,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Заводского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 2849976 ¦ 6281265,3¦ 6278980,8¦ 220,3¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 9500 ¦ 21450 ¦ 21450 ¦ 225,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 1031702,1¦ 1031566,1¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 1092074,8¦ 1089939,2¦ ¦ 99.8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 2204556 ¦ 4786985,2¦ 4774506,9¦ 216,6¦ 99,7¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 14500 ¦ 28800 ¦ 28800 ¦ 184,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 655529,5¦ 652993,7¦ ¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 789577,1¦ 780464,9¦ ¦ 98,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Московского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 3170266 ¦ 6303280 ¦ 6303199,8¦ 198,8¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 16800 ¦ 37350 ¦ 35892,7¦ 213,6¦ 96,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 769784,1¦ 769749,1¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 1147802,8¦ 1147802,8¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьского района ¦ 1845807 ¦ 4207294,1¦ 4204036,4¦ 227,8¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 16200 ¦ 30000 ¦ 28958 ¦ 178,8¦ 96,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 754969 ¦ 754227 ¦ ¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 500310 ¦ 499752,2¦ ¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Партизанского района ¦ 1305438 ¦ 3651787,4¦ 3650889 ¦ 279,7¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 6800 ¦ 13700 ¦ 13700 ¦ 201,5¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 909973,3¦ 909972,1¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 755838,2¦ 755838,2¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Первомайского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 2725246 ¦ 5630565,4¦ 5527328,8¦ 202,8¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 11500 ¦ 26300 ¦ 26188,9¦ 227,7¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 864840,8¦ 864049,5¦ ¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 891930,6¦ 890017,4¦ ¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 2113093 ¦ 4272455 ¦ 4272380,4¦ 202,2¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 49100 ¦ 99600 ¦ 99600 ¦ 202,9¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 627544,1¦ 627540,5¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 589248,8¦ 589186,3¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 4322989 ¦ 8164808,9¦ 8155050,7¦ 188,6¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 19000 ¦ 42500 ¦ 42395 ¦ 223,1¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 957401,5¦ 950922,5¦ ¦ 99,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 1166128,2¦ 1165162 ¦ ¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Администрация Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ 1188081 ¦ 2940989,3¦ 2933877,6¦ 246,9¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 6600 ¦ 12300 ¦ 12300 ¦ 186,4¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 484900 ¦ 477821,1¦ ¦ 98,5¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 515740 ¦ 515740 ¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ИТОГО ПО РАЙОННЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АДМИНИСТРАЦИЯМ ¦21725452 ¦ 46139430,6¦ 46100250,4¦ 212,2¦ 99,9¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ 150000 ¦ 310000 ¦ 307284,6¦ 204,9¦ 99,1¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ДДУ ¦ ¦ 7056644,4¦ 7038847,6¦ ¦ 99,7¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилфонда ¦ ¦ 7448650,5¦ 7433903 ¦ ¦ 99,8¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ИТОГО РАСХОДЫ ПО ГОРОДУ ¦64506111 ¦104995776,1¦ 104525566,8¦ 162,0¦ 99,6¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны природы ¦ 420670 ¦ 420670 ¦ 400838,7¦ 95,3¦ 95,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ 14000000 ¦ 11387535,4¦ 227,8¦ 81,3¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигационный займ ¦ ¦ 31962,1¦ 31962,1¦ ¦ 100,0¦ +---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------+ ¦ВСЕГО РАСХОДЫ ПО ГОРОДУ ¦69926781,0 ¦119448408,2¦ 116345903,0¦ 166,4¦ 97,4¦ ¦---------------------------+-----------+-----------+------------+-------+-------- СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА ЗА 1999 ГОДмлн. рублей -------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+---- ¦ ДОХОДЫ ¦ Бюджет ¦ Уд.вес¦Уточненный ¦Уд.вес ¦Исполнено ¦ Уд.вес ¦ ¦ ¦ на ¦ %% ¦бюджет на ¦ %% ¦за 1999 ¦ %% ¦ ¦ ¦ 1999 год ¦ ¦1999 год ¦ ¦год ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ ¦ 59377520 ¦ 99,8 ¦ 95618277,2 ¦ 99,1 ¦ 96173226,8¦ 99,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОХОДЫ ¦ 55913345 ¦ 94,0 ¦ 90201865,2 ¦ 93,5 ¦ 90761223,7¦ 93,5 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Прямые налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы, прибыли ¦ 26494059 ¦ 44,5 ¦ 30341961 ¦ 41,8 ¦ 38576261,1¦ 39,7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Подоходный налог ¦ 20505611 ¦ 34,5 ¦ 28238174 ¦ 29,3 ¦ 26464957,2¦ 27,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налоги на прибыль ¦ 5692854 ¦ 9,6 ¦ 11364232 ¦ 11,8 ¦ 11369982,2¦ 11,7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Фиксированные сумы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на прибыль ¦ 24993 ¦ 0,0 ¦ 34982 ¦ 0,0 ¦ 35612,9¦ 0,04 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединений ¦ 270601 ¦ 0,5 ¦ 704573 ¦ 0,7 ¦ 705708,8¦ 0,7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Внутренние налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары и услуги ¦ 14676332 ¦ 24,7 ¦ 19227653 ¦ 19,9 ¦ 19244160,2¦ 19,8 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ 12593564 ¦ 21,2 ¦ 16919312 ¦ 17,5 ¦ 16925669,2¦ 17,4 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налог при упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе налогообложения ¦ ¦ ¦ 87000 ¦ 0,1 ¦ 86719,6¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Акцизы ¦ 2023549 ¦ 3,4 ¦ 2136868 ¦ 2,2 ¦ 2139471,6¦ 2,2 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизы на спирт ¦ 30000 ¦ 0,1 ¦ 55891 ¦ 0,1 ¦ 56555,9¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦акцизы на вино ¦ 37516 ¦ 0,1 ¦ 54045 ¦ 0,1 ¦ 54407,4¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦акцизы на пиво ¦ 1956033 ¦ 3,3 ¦ 226932 ¦ 2,1 ¦ 2028508,3¦ 2,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налоги за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами, либо за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право пользоваться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами или заниматься ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определенными видами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ 59219 ¦ 0,1 ¦ 84473 ¦ 0,1 ¦ 89097,3¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦плата за регистрацию ¦ 35700 ¦ 0,1 ¦ 34000 ¦ 0,04 ¦ 36805,5¦ 0,04 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦плата за выдачу лицензии¦ 23519 ¦ 0,0 ¦ 50473 ¦ 0,1 ¦ 52291,8¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ 4657265 ¦ 7,8 ¦ 10145265 ¦ 10,5 ¦ 10959101,7¦ 11,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налоги, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламной деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3202,5¦ 0,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Налоги на собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налоги на имущество) ¦ 2566444 ¦ 4,3 ¦ 3749153 ¦ 3,9 ¦ 3756797,4¦ 3,9 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 45168 ¦ 0,1 ¦ 82195 ¦ 0,1 ¦ 82376,7¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦платежи за землю ¦ 1195386 ¦ 2,0 ¦ 1574000 ¦ 1,6 ¦ 1574893,4¦ 1,6 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦налог на недвижимость ¦ 1325890 ¦ 2,2 ¦ 2092958 ¦ 2,2 ¦ 2099527,3¦ 2,2 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Прочие налоги, сборы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пошлины ¦ 7519245 ¦ 12,6 ¦ 16737833,2 ¦ 17,3 ¦ 18224903,3¦ 18,8 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поступления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отмененным налогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ 163,2 ¦ ¦ 162,8¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждений ¦ 3209245 ¦ 5,4 ¦ 7200114 ¦ 7,5 ¦ 7903545,4¦ 8,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Местные налоги и сборы ¦ 4310000 ¦ 7,2 ¦ 9537556 ¦ 9,9 ¦ 10321195,1¦ 10,6 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦транспортные сбор ¦ 3000000 ¦ 5,0 ¦ 6730000 ¦ 7,0 ¦ 7466469,1¦ 7,7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦сборы за услуги ¦ 210000 ¦ 0,4 ¦ 447000 ¦ 0,5 ¦ 447373,4¦ 0,5 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦налог на продажу ¦ 900000 ¦ 1,5 ¦ 1965000 ¦ 2,0 ¦ 1968524,5¦ 2,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦сбор за паркование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автотранспорта ¦ 20000 ¦ 0,03¦ 45556 ¦ 0,05 ¦ 45555,3¦ 0,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦сбор с мелкорозничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ 150000 ¦ 0,3 ¦ 310000 ¦ 0,3 ¦ 340933,5¦ 0,4 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦сбор с владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собак ¦ 30000 ¦ 0,1 ¦ 40000 ¦ 0,04 ¦ 52339,3¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОХОДЫ ¦ 3464175 ¦ 5,8 ¦ 5416412 ¦ 5,6 ¦ 5412003,1¦ 5,6 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Доходы от государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ 362728 ¦ 0,6 ¦ 342794 ¦ 0,4 ¦ 358582,8¦ 0,4 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ 261360 ¦ 0,4 ¦ 268312 ¦ 0,3 ¦ 25811,1¦ 0,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦банковские проценты ¦ 254886 ¦ 0,4 ¦ 246360 ¦ 0,3 ¦ 252969,9¦ 0,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦дивиденды ¦ 5580 ¦ 0,01¦ 20000 ¦ 0,02 ¦ 20554 ¦ 0,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦платежи от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ 894 ¦ 0,002¦ 1952 ¦ 0,002¦ 2287,2¦ 0,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Прочие регулярные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦ 101368 ¦ 0,2 ¦ 74482 ¦ 0,1 ¦ 82771,7¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦налог на добываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природные ресурсы ¦ 96886 ¦ 0,2 ¦ 60000 ¦ 0,1 ¦ 63447,4¦ 0,1 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦арендная плата за землю ¦ 4482 ¦ 0,01¦ 14482 ¦ 0,02 ¦ 19324,3¦ 0,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Административные сборы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ 823214 ¦ 1,38¦ 1277807 ¦ 1,3 ¦ 1302650 ¦ 1,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Административные сборы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и платежи ¦ 2652 ¦ 0,004¦ 22152 ¦ 0,02 ¦ 27146,3¦ 0,03 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сборы, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоинспекцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекцией гостехнадзора¦ 2652 ¦ 0,004¦ 2652 ¦ 0,003¦ 2845,5¦ 0,003¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Поступления спецсбора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штрафов и прибыли от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации вывозимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ 19500 ¦ 0,02 ¦ 24300,8¦ 0,03 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Доходы от предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разных видов услуг ¦ 820562 ¦ 1,4 ¦ 1255656 ¦ 1,3 ¦ 1275503,7¦ 1,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпошлина ¦ 723064 ¦ 1,2 ¦ 971513 ¦ 1,0 ¦ 981464,1¦ 1,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦арендная плата от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежащих на праве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государству ¦ 83370 ¦ 0,1 ¦ 265000 ¦ 0,3 ¦ 271005,4¦ 0,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦прочие виды услуг ¦ 14128 ¦ 0,02¦ 9143 ¦ 0,02 ¦ 23034,2¦ 0,02 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Поступления по штрафам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санкциям ¦ 2038819 ¦ 3,4 ¦ 3445064 ¦ 3,6 ¦ 3444005 ¦ 3,5 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговые поступления ¦ 239414 ¦ 0,4 ¦ 350746 ¦ 0,4 ¦ 306765,3¦ 0,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конфискованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перешедшего по праву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государству и кладов ¦ 2000 ¦ 0,003¦ 36295 ¦ 0,04 ¦ 44888,4¦ 0,05 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ 5400 ¦ 0,01 ¦ 5337,7¦ 0,01 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦прочие поступления ¦ 237414 ¦ 0,4 ¦ 309051 ¦ 0,3 ¦ 256539,2¦ 0,3 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ¦ 110000 ¦ 0,2 ¦ 885000 ¦ 0,9 ¦ 912423,9¦ 0,9 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Капитальные неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приват.) ¦ 110000 ¦ 0,2 ¦ 685000 ¦ 0,7 ¦ 692408,9¦ 0,7 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Прочие капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ 200000 ¦ 0,2 ¦ 220015 ¦ 0,2 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 59487520 ¦ 100,0 ¦ 96503277,2 ¦100,0 ¦ 97085650,7¦ 100,0 ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Государственные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные фонды ¦ 5420670 ¦ ¦ 14452632,1 ¦ ¦ 15222412,4¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 406523 ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 14783926,5¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищный займ ¦ ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ 31962,1¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Итого доходов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондами ¦ 64908190 ¦ ¦110955909,3 ¦ ¦112308063,1¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Всего безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений ¦ 5018591 ¦ ¦ 7728965 ¦ ¦ 7762163,8¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Средства, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимных расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ 220300 ¦ ¦ 220300 ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Субвенции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ 112827 ¦ ¦ 146675 ¦ ¦ 146675 ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Субсидии на жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 680000 ¦ ¦ 884000 ¦ ¦ 884000 ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Фонд финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ 3301509 ¦ ¦ 5368884 ¦ ¦ 5402082,8¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Субвенции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 924255 ¦ ¦ 1109106 ¦ ¦ 1109106 ¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Курсовая разница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56094,7¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 69926781 ¦ ¦118684874,3 ¦ ¦120126321,6¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Свободные остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ 763533,9¦ ¦ 763533,9 ¦ ¦ 4508552,5¦ ¦ +------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------+ ¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность ¦ 70000 ¦ ¦ 70000 ¦ ¦ 105400 ¦ ¦ ¦------------------------+-----------+-------+------------+-------+-----------+--------- -----+-------------------------+----------+-----T------------+------+------------+--- ¦Код ¦ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ¦Бюджет на ¦ Уд. ¦Уточненный ¦ Уд. ¦Исполнено ¦ Уд. ¦ ¦раз-¦ ¦1999 год ¦ вес ¦бюджет на ¦ вес ¦за 1999 год ¦ вес ¦ ¦дела¦ ¦ ¦ %% ¦1999 год ¦ %% ¦ ¦ %% ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦1 ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправление ¦ 864543,2¦ 1,3¦ 1428088,3 ¦ 1,4 ¦ 1406326,2 ¦ 1,3 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦3 ¦Национальная оборона ¦ 18400 ¦ 0,03¦ 25175,1 ¦ 0,02¦ 25174,1 ¦ 0,02¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦4 ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение безопасности ¦ 948531 ¦ 1,5¦ 1469744,2 ¦ 1,4 ¦ 1468715,2 ¦ 1,4 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦6 ¦Наука ¦ 25115 ¦ 0,04¦ 23430 ¦ 0,05¦ 23019 ¦ 0,02¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦7 ¦Промышленность, энергетик¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и строительный комплекс ¦ 970891 ¦ 1,5¦ 1775449,9 ¦ 1,7 ¦ 1773303,1 ¦ 1,7 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦8 ¦Сельское хозяйство ¦ 39402,9¦ 0,1¦ 53677,9 ¦ 0,1 ¦ 53328,2 ¦ 0,1 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦10 ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство и связь ¦11143248 ¦ 17,3¦ 19509989,6 ¦ 18,6 ¦ 19381350,5 ¦ 18,5 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора ¦ 3000000 ¦ 4,7¦ 6128677,6 ¦ 5,8 ¦ 6004248,4 ¦ 5,7 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦11 ¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ 33161,2¦ 0,1¦ 33161,2 ¦ 0,03¦ 29296,6 ¦ 0,0 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦12 ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦12306875 ¦ 19,1¦ 22318483,6 ¦ 21,3 ¦ 22103291 ¦ 21,1 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ 4657265 ¦ 7,2¦ 10147768,5 ¦ 9,7 ¦ 9966023,9 ¦ 9,5 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦13 ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий ¦ 60657 ¦ 0,1¦ 13075 ¦ 0,01¦ 12985,5 ¦ 0,01¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦14 ¦Образование ¦18841924,3¦ 29,2¦ 28532287,4 ¦ 27,2 ¦ 28499673,4 ¦ 27,3 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в т.ч. за счет целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ 3209245 ¦ 5,0¦ 7200454 ¦ 6,9 ¦ 7182657,1 ¦ 6,9 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦15 ¦Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематография ¦ 442650 ¦ 0,7¦ 723102 ¦ 0,7 ¦ 720656 ¦ 0,7 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦16 ¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ 55280 ¦ 0,1¦ 80713,7 ¦ 0,1 ¦ 79995,3 ¦ 0,1 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦17 ¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическая культура ¦14272010 ¦ 22,1¦ 24490764 ¦ 23,3 ¦ 24456578,8 ¦ 23,4 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦13642629 ¦ 21,1¦ 22862638,6 ¦ 21,8 ¦ 22857071,8 ¦ 21,9 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦Физическая культура ¦ 629381 ¦ 1,0¦ 1628125,4 ¦ 1,6 ¦ 1599507 ¦ 1,5 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦18 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и соцпомощь ¦ 565636,6¦ 0,9¦ 976753,1 ¦ 0,9 ¦ 974097,4 ¦ 0,9 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦Специальные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы и мероприятия ¦ 147511 ¦ 0,2¦ 49741,1 ¦ 0,05¦ 49343,2 ¦ 0,05¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦30 ¦Прочие расходы ¦ 3770274,8¦ 5,8¦ 3492140 ¦ 3,3 ¦ 3468433,3 ¦ 3,3 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций, передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦Итого расходов ¦64506111 ¦100,0¦104995776,1 ¦100,0 ¦104525566,8 ¦ 100,0 ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 5420670 ¦ ¦ 14452632,1 ¦ ¦ 11820336,2 ¦ ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7 ¦ ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4 ¦ ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облигационный жилищный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займ ¦ ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ +----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦69926781 ¦ ¦119448408,2 ¦ ¦116345903 ¦ ¦ ¦----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------- ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА ЗА 1999 ГОД В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИмлн. рублей -----------------------+--------------+------+-----------+-----T-----------+-------+-------+--- ¦ ¦Бюджет на ¦Уд. ¦Уточненный ¦Уд. ¦Исполнено ¦Уд. ¦%% ¦%% ¦ ¦ ¦1999 год ¦вес ¦план на ¦вес ¦за 1999 г. ¦вес ¦исполн.¦исполн.¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦1999 год ¦ут. ¦ ¦исполн.¦к бюд- ¦к ут. ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюд. ¦ ¦%% ¦жету ¦плану ¦ ¦ ¦ ¦%% ¦ ¦%% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата труда ¦10467999,3 ¦ 16,2 ¦ 15011965,8¦ 14,3¦ 15009282,1¦ 14,4 ¦ 143,4 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 3524304,5 ¦ 5,5 ¦ 4712323 ¦ 4,5¦ 4701718,2¦ 4,5 ¦ 133,4 ¦ 99,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности ¦ 705646,4 ¦ 1,1 ¦ 1113388 ¦ 1,1¦ 1110150,9¦ 1,1 ¦ 157,3 ¦ 99,7 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевязочные средства ¦ 4012929,2 ¦ 6,2 ¦ 8279266,8¦ 6,0¦ 6279183,2¦ 6,0 ¦ 156,5 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмундирование ¦ 168942,1 ¦ 0,3 ¦ 232507,1¦ 0,2¦ 232221,7¦ 0,2 ¦ 137,5 ¦ 99,9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Продукты питания ¦ 2233991,3 ¦ 3,5 ¦ 4302316,3¦ 4,1¦ 4302030,8¦ 4,1 ¦ 192,6 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы ¦ 166507,1 ¦ 0,3 ¦ 184303,5¦ 0,2¦ 183334,3¦ 0,2 ¦ 110,1 ¦ 99,5 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 11187,6 ¦ 0,03 ¦ 14508,6¦ 0,0¦ 11865,6¦ 0,0 ¦ 106,1 ¦ 81,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 585861,9 ¦ 0,9 ¦ 1361175,6¦ 1,3¦ 1357563 ¦ 1,3 ¦ 231,7 ¦ 99,7 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ 30099,9 ¦ 0,05 ¦ 59722,2¦ 0,1¦ 58860,9¦ 0,1 ¦ 195,6 ¦ 98,6 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 3649740,5 ¦ 5,7 ¦ 7439650,6¦ 7,1¦ 7419319,5¦ 7,1 ¦ 203,3 ¦ 99,7 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата услуг по типо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вому проектированию ¦ 20000 ¦ 0,03 ¦ 30000 ¦ 0,03¦ 30000 ¦ 0,03 ¦ 150,0 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата текущего ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвентаря ¦ 260728,5 ¦ 0,4 ¦ 468647,7¦ 0,4¦ 465398,2¦ 0,4 ¦ 178,5 ¦ 99,3 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий ¦ 697626,9 ¦ 1,1 ¦ 1622251,8¦ 1,5¦ 1620188,2¦ 1,6 ¦ 232,2 ¦ 99,9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ 1960900 ¦ 3,0 ¦ 5253712,2¦ 5,0¦ 5251728,4¦ 5,0 ¦ 267,8 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Прочие текущие расходы¦ 5158975,9 ¦ 8,0 ¦ 6459529,9¦ 6,2¦ 6419546,5¦ 6,1 ¦ 124,4 ¦ 99,4 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпредприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ 7890578 ¦ 12,2 ¦ 10863395,5¦ 10,3¦ 10733095,5¦ 10,3 ¦ 136,0 ¦ 98,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного сбора ¦ 900000 ¦ 1,4 ¦ 2186741,6¦ 2,1¦ 2186724,2¦ 2,1 ¦ 243,0 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ 3720890 ¦ 5,8 ¦ 6442296,7¦ 6,1¦ 6406646,3¦ 6,1 ¦ 172,2 ¦ 99,4 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Прочие субсидии ¦ 68845,2 ¦ 0,1 ¦ 85412,8¦ 0,1¦ 80957,3¦ 0,1 ¦ 117,6 ¦ 94,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ 309,3 ¦0,0005¦ 4060,4¦0,004¦ 3980,7¦ 0,004¦1287,0 ¦ 98,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 0,1 ¦ 139972,9¦ 0,1¦ 139868,6¦ 0,1 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ 34227 ¦ 0,1 ¦ 1737,4¦0,002¦ 1736,9¦ 0,002¦ 5,1 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ 1359255,7 ¦ 2,1 ¦ 1896978,8¦ 1,8¦ 1894546,5¦ 1,8 ¦ 139,4 ¦ 99,9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ 2070387,6 ¦ 3,2 ¦ 2413960,9¦ 2,3¦ 2382723 ¦ 2,3 ¦ 115,1 ¦ 98,7 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевого транспортного¦ ¦ о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбора на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ 2100000 ¦ 3,3 ¦ 3941936 ¦ 3,8¦ 3817524,2¦ 3,7 ¦ 181,8 ¦ 96,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Капитальные вложения ¦ 7109040 ¦ 11,0 ¦ 12054354,4¦ 11,5¦ 12017484,5¦ 11,5 ¦ 169,0 ¦ 99,7 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 1206133,1 ¦ 1,9 ¦ 3387918,5¦ 3,2¦ 3386895,1¦ 3,2 ¦ 280,8 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Капремонт жилфонда ¦ 1514000 ¦ 2,3 ¦ 3668376,2¦ 3,5¦ 3668375,1¦ 3,5 ¦ 242,3 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Прочий капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ 1127265 ¦ 1,7 ¦ 1803200 ¦ 1,7¦ 1795600 ¦ 1,7 ¦ 159,3 ¦ 99,8 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансферты населению ¦ 477000 ¦ 0,7 ¦ 725358,9¦ 0,7¦ 724606,4¦ 0,7 ¦ 151,9 ¦ 99,9 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Кап. строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет субвенций из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4 ¦ 1109106 ¦ 1,1¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 120,0 ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Бюджетные ссуды ¦ 255000 ¦ 0,4 ¦ -274300 ¦ ¦ -276695 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦ ИТОГО: ¦64506111 ¦100,0 ¦104995776,1¦100,0¦ 10455566,8¦100,0 ¦ 162,0 ¦ 99,6 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7¦ ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4¦ ¦ 227,8 ¦ 81,3 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦Целевой второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минский облигационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищный займ ¦ ¦ ¦ 31962,1¦ ¦ 31962,1¦ ¦ ¦100,0 ¦ +----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+ ¦ ВСЕГО: ¦69926781 ¦ ¦119448408,2¦ ¦116345903 ¦ ¦ 166,4 ¦ 97,4 ¦ ¦----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 1 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦353031,1 ¦ 491347,2 ¦ 489710,9 ¦ 138,7 ¦ 99,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦113716,6 ¦ 258373,8 ¦ 154425,5 ¦ 135,8 ¦ 97,5 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 41341,4 ¦ 73406,6 ¦ 72006,6 ¦ 174,2 ¦ 98,1 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ 200 ¦ 3073,4 ¦ 2735 ¦1367,5 ¦ 89,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 4625,2 ¦ 7251,9 ¦ 4656,6 ¦ 100,7 ¦ 64,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 25096,6 ¦ 58031,4 ¦ 54873,2 ¦ 218,6 ¦ 94,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг по связи ¦ 8785,9 ¦ 18136,2 ¦ 17416,7 ¦ 198,2 ¦ 96,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 59482,8 ¦ 122583,7 ¦ 119930,4 ¦ 201,6 ¦ 97,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвентаря ¦ 13767,3 ¦ 18098,8 ¦ 16211,1 ¦ 117,8 ¦ 89,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ 45413,5 ¦ 74266,8 ¦ 72300 ¦ 159,2 ¦ 97,4 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ 1221,2 ¦ 53417,3 ¦ 52126,1 ¦4268,4 ¦ 97,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ ¦ 852,6 ¦ 852,5 ¦ ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ 89861,6 ¦ 105052,8 ¦ 104979 ¦ 116,8 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦108000 ¦ 244195,9 ¦ 244102,6 ¦ 226,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦864543,2 ¦1428088,3 ¦1406326,2 ¦ 162,7 ¦ 98,5 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 14 "ОБРАЗОВАНИЕ"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ 5490282,1 ¦ 7514890,3 ¦ 7517051,3 ¦136,9 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 1932481,5 ¦ 2528007,5 ¦ 2525302,4 ¦130,7 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 368988,6 ¦ 477022,4 ¦ 476869,7 ¦129,2 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Мягкие инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмундирование ¦ 98241,6 ¦ 93398,4 ¦ 93355 ¦ 95,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Продукты питания ¦ 1498179 ¦ 2706870,2 ¦ 2706756,8 ¦180,7 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ 94351,9 ¦ 98395,7 ¦ 98164,6 ¦104,0 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 2642,4 ¦ 2162,2 ¦ 2146,2 ¦ 81,2 ¦ 99,3 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 54764,4 ¦ 110148,9 ¦ 110102,5 ¦201,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг и связи ¦ 10946,1 ¦ 16103,3 ¦ 16074,3 ¦146,8 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 2319508,4 ¦ 4537523,5 ¦ 4524871,3 ¦195,1 ¦ 99,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвентаря ¦ 78115,8 ¦ 145522 ¦ 145440,7 ¦186,2 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ 402353 ¦ 980030,8 ¦ 980021,4 ¦243,6 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие расходы ¦ 3263219,7 ¦ 4165532,1 ¦ 4147769,2 ¦127,1 ¦ 99,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ 25 ¦ 754,2 ¦ 754,2 ¦ ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 139972,6 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦ ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ 1232509,7 ¦ 1728105,9 ¦ 1727998,8 ¦140,2 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ 917980,1 ¦ 753616,9 ¦ 753497,1 ¦ 82,1 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 593351 ¦ 1789051 ¦ 1788634 ¦301,4 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 390500 ¦ 745179,2 ¦ 744995,3 ¦190,8 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦18841924,3 ¦28532287,4 ¦28499673,4 ¦151,3 ¦ 99,9 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 15 "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ 55381 ¦ 83170 ¦ 82123,3 ¦148,3 ¦ 98,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 19309 ¦ 25740,9 ¦ 25729,3 ¦133,3 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 17810 ¦ 41291,1 ¦ 40997,8 ¦230,2 ¦ 99,3 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 104 ¦ 119,3 ¦ 115,3 ¦110,9 ¦ 96,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 517 ¦ 1077,9 ¦ 1076,8 ¦208,3 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ 150 ¦ 411,9 ¦ 411,9 ¦274,6 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 29849 ¦ 44122,7 ¦ 44083,1 ¦147,7 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвентаря ¦ 372 ¦ 2573 ¦ 2573 ¦ ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ 6914 ¦ 18686,8 ¦ 18686,8 ¦270,3 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ 27238 ¦ 44838,7 ¦ 44757,9 ¦164,3 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Убытки предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦218000 ¦354694,8 ¦353867,7 ¦162,3 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ 6206 ¦ 7875,7 ¦ 7862,4 ¦126,7 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 50000 ¦ 80000 ¦ 80000 ¦160,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 10800 ¦ 18498,4 ¦ 18370,7 ¦170,1 ¦ 99,3 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦442650 ¦723101,2 ¦720656 ¦162,8 ¦ 99,7 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17, ГЛ.164 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ 3989747,9 ¦ 6101216,3 ¦ 6105550,9 ¦153,0 ¦100,1 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 1379158 ¦ 1895295,2 ¦ 1892131,3 ¦137,2 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 229049,1 ¦ 423173,5 ¦ 422036,9 ¦184,3 ¦ 99,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевязочные средства ¦ 4012829,2 ¦ 6279166,8 ¦ 6279083,2 ¦156,5 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмундирование ¦ 45258 ¦ 99786,6 ¦ 99699,3 ¦220,3 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Продукты питания ¦ 630645,3 ¦ 1397514,8 ¦ 1397495,2 ¦221,6 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ 3004,3 ¦ 5252,5 ¦ 5240,7 ¦174,4 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 2112,1 ¦ 3306,2 ¦ 3305,8 ¦156,5 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 491422,9 ¦ 1167985,9 ¦ 1167874 ¦237,7 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг по связи ¦ 8772,7 ¦ 21190,2 ¦ 21119,8 ¦240,7 ¦ 99,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 1105375,6 ¦ 2468142 ¦ 2464980,3 ¦223,0 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и инвентаря ¦ 164692,2 ¦ 294739 ¦ 293509,4 ¦178,2 ¦ 99,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ 216298,4 ¦ 466366,8 ¦ 466279,9 ¦215,6 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие расходы ¦ 54802,2 ¦ 112253,9 ¦ 112240,6 ¦204,8 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ ¦ 2192,4 ¦ 2164,5 ¦ ¦ 98,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ 22992 ¦ 47112,5 ¦ 46754,7 ¦203,4 ¦ 99,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ 736535 ¦ 717937 ¦ 717887,2 ¦ 97,5 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 434660 ¦ 953000 ¦ 952765 ¦219,2 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 115274,1 ¦ 407007 ¦ 406953,1 ¦353,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦13642629 ¦22862638,6 ¦22857071,8 ¦167,5 ¦100,0 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17 П/Р 4 "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ 86716 ¦ 131895,4 ¦ 126668,4 ¦146,1 ¦ 96,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 31106 ¦ 43074,4 ¦ 42610,1 ¦137,0 ¦ 98,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 8448 ¦ 16033,8 ¦ 15938,3 ¦188,7 ¦ 99,4 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмундирование ¦ 12183 ¦ 23302,9 ¦ 23158 ¦190,1 ¦ 99,4 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Продукты питания ¦ 19440 ¦ 25565,3 ¦ 25429,8 ¦130,8 ¦ 99,5 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ 7719,9 ¦ 13341,5 ¦ 13340,6 ¦172,8 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 313,1 ¦ 170,1 ¦ 160,3 ¦ 51,2 ¦ 94,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 5705 ¦ 9065,7 ¦ 8774,4 ¦153,8 ¦ 96,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг по связи ¦ 916 ¦ 2150,9 ¦ 2145,2 ¦234,2 ¦ 99,7 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 70117 ¦ 159572 ¦ 158227,5 ¦225,7 ¦ 99,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря ¦ 1124 ¦ 993,9 ¦ 966,5 ¦ 86,0 ¦ 97,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ 8671 ¦ 11748,8 ¦ 11748,3 ¦135,5 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие расходы ¦ 91777 ¦ 118464,8 ¦ 118297,4 ¦128,9 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, возникающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ 33000 ¦ 156695 ¦ 136077,2 ¦ ¦ ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ 51745 ¦ 41848,9 ¦ 41773,3 ¦ 80,7 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦180400 ¦ 838800 ¦ 838799,9 ¦465,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 20000 ¦ 35402 ¦ 35391,8 ¦177,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦629381 ¦1628125,4 ¦1599507 ¦254,1 ¦ 98,2 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 18 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"млн. рублей -------------------------+------------+-----------+-----------+------------- ¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+ ¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата труда рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и служащих ¦113899,4 ¦ 143651,3 ¦ 142637,5 ¦125,2 ¦ 99,3 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ 39180,4 ¦ 48448,3 ¦ 48136,7 ¦122,9 ¦ 99,4 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственных целей ¦ 38276,6 ¦ 80168,2 ¦ 80010 ¦209,0 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обмундирование ¦ 12134,5 ¦ 14894,2 ¦ 14884,4 ¦122,7 ¦ 99,9 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Продукты питания ¦ 85711 ¦ 172331 ¦ 172314 ¦201,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ 423 ¦ 933 ¦ 931,6 ¦220,2 ¦ 99,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ 1390,8 ¦ 1498,9 ¦ 1481,4 ¦106,5 ¦ 98,8 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 6506 ¦ 12021,8 ¦ 12018,3 ¦184,7 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата услуг по связи ¦ 459,2 ¦ 1531,5 ¦ 1494,8 ¦325,5 ¦ 97,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ 50075,8 ¦ 87329,4 ¦ 86926,3 ¦173,6 ¦ 99,5 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря ¦ 2457,2 ¦ 6521 ¦ 6497,5 ¦264,4 ¦ 99,6 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий и помещений ¦ 16077 ¦ 59428,7 ¦ 59428,7 ¦369,7 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие текущие расходы ¦170142,5 ¦ 136190 ¦ 136156,3 ¦ 80,0 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие субсидии ¦ 34684 ¦ 49741,4 ¦ 49343,2 ¦142,3 ¦ 99,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ 284,3 ¦ 261,2 ¦ 209,5 ¦ 73,7 ¦ 80,2 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удешевление стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ 34227 ¦ 1737,4 ¦ 1736,9 ¦ 5,1 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ 83413 ¦ 98347,9 ¦ 97775,8 ¦117,2 ¦ 99,4 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ 7687,9 ¦ 12296 ¦ 12294,7 ¦159,9 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 16118 ¦ 99163 ¦ 99163 ¦615,2 ¦100,0 ¦ +------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+ ¦Итого расходов: ¦713147,6 ¦1026494,2 ¦1023440,6 ¦143,5 ¦ 99,7 ¦ ¦------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------- РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА 30 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ПО ГОРОДУ МИНСКУ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДАмлн. рублей -----------------------------+-----------+-----------+----------+---------- ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦ ¦ ¦1999 г. ¦план на ¦ +-------+------+ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦к ¦к ут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лану ¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Бюджетные ссуды, депозиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паевые взносы ¦ 255000 ¦-274300 ¦-276695 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Управления торговли ¦ 768914 ¦ 648062 ¦ 648047 ¦ 84,3 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Управление бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ 120000 ¦ 279000 ¦ 278436,6 ¦232,0 ¦ 99,8¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Общество по спасению на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водах (ОСВОД) ¦ 41632 ¦ 41803 ¦ 41599,7 ¦ 99,9 ¦ 99,5¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Резервный фонд местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ 617215,8 ¦ 1845,3 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам (р.30, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подр.8) ¦1967513 ¦2795729,7 ¦2777045 ¦141,1 ¦ 99,3¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Комиссионное вознаграждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкам за оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги по приему платежей ¦ 35000 ¦ 43577,7 ¦ 56017 ¦160,0 ¦ 128,5¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате услуг адвокатов ¦ 4000 ¦ 4627,7 ¦ 4564,8 ¦114,1 ¦ 98,6¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой наличности ¦ 20800 ¦ 20800 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временно впавшим в нужду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(разовые выплаты) ¦ 25941 ¦ 100268,7 ¦ 99617,2 ¦384,0 ¦ 99,4¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Участие в благотворительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондах, помощь культовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ 1196 ¦ 1045,3 ¦ 1045,3 ¦ 87,4 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Расходы на летнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ 1000 ¦ 1030 ¦ 1028,5 ¦102,9 ¦ 99,9¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий (культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых, спортивных) ¦ 835 ¦ 3018,9 ¦ 3018,9 ¦361,5 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий исполкома ¦ 31197 ¦ 43909,8 ¦ 42752,7 ¦137,0 ¦ 97,4¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Индексация жилищных квот ¦ 200000 ¦ 692891,2 ¦ 684664,4 ¦342,3 ¦ 98,8¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Другие расходы ¦ 20531 ¦ 49787,4 ¦ 49785,1 ¦242,5 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 924255 ¦1109106 ¦1109106 ¦120,0 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гп. 999) ¦ 702758 ¦ 725667 ¦ 725445,1 ¦103,2 ¦ 100,0¦ +----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+ ¦ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 30 ¦3770274,8 ¦3492140 ¦3468433,3 ¦ 92,0 ¦ 99,3¦ ¦----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
