Бюджет города Минска на 1997 год с учетом внесенных изменений исполнен по состоянию на 1 июля 1997 года по доходам на 56 процентов, по расходам на 54,1 процента к годовым назначениям.
Учитывая недостаток бюджетных средств в сумме 646,0 млрд. рублей, израсходовано - 595,2 млрд. рублей.
Необходимо отметить отставание в поступлении в бюджет платежей за землю и средств от приватизации объектов коммунальной собственности.
Снизило выполнение доходной части бюджета наличие недоимки по платежам в сумме 210,2 млрд. рублей.
Расходование бюджетных средств в 1-ом полугодии текущего года осуществлялось с учетом приоритетов, обеспечивающих максимально полное и своевременное финансирование заработной платы и отпускных, социальных выплат населению.
Недостаток доходов бюджета, наличие задолженности на 1.07.97 года привели к несбалансированности государственных расходов и образованию кредиторской задолженности по состоянию на 1.07.97 года в сумме 780,9 млрд. рублей.
Руководителями управлений, отделов исполкома, администраций районов и подведомственных учреждений и организаций проводится недостаточная работа по обеспечению целевого и экономного расходования бюджетных средств.
Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления Яковенко Л.Н. и начальника инспекции государственного комитета по г.Минску Дашкевича В.В. об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 1997 года и состоянии платежной дисциплины.
2. Финансовому управлению исполкома (Яковенко Л.Н.), инспекции государственного налогового комитета по г.Минску (Дашкевич В.В.), Главам администраций районов, в тесном контакте с руководителями предприятий и организаций проводить постоянную и целенаправленную работу по обеспечению поступлений доходов в бюджет, снижению задолженности по платежам, в том числе и за счет проведения взаимозачета.
3. Обратить внимание глав администраций и начальников инспекций государственного налогового комитета Партизанского, Советского, Первомайского районов на неудовлетворительное состояние работы по снижению недоимки по платежам в бюджет предприятиями района.
4. С целью обеспечения полного и качественного выполнения доходной части бюджета:
4.1. Комитету архитектуры, градостроительства и землеустройства (Чадович А.И.), инспекции государственного налогового комитета по г.Минску (Дашкевич В.В.):
- произвести сверку облагаемых налогом земель в разрезе плательщиков и категории земель;
- до 15.10.97 года провести полный анализ поступления земельного налога в бюджет в разрезе плательщиков и доложить горисполкому о проделанной работе.
4.2. Комитету по управлению госимуществом и приватизации (Малиновский Т.К.) активизировать работу по привлечению в бюджет средств от приватизации коммунальной собственности и по результатам 9-ти месяцев текущего года доложить исполкому о ходе выполнения программы приватизации;
4.3. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), инспекции государственного налогового комитета по г.Минску (Дашкевич В.В.), в 2-х месячный срок разработать механизм отслеживания эффективности действия налоговых льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования по решениям исполкома, предусмотрев при этом их раздельный учет и возмещение в бюджет в случае нецелевого использования;
4.4. Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), инспекции государственного налогового комитета по г.Минску (Дашкевич В.В.) до 1-го сентября т.г. выйти в Совет Министров Республики Беларусь с предложениями об отмене льготного распределения выручки предприятиям, имеющим задолженность по платежам в бюджет.
5. Отметить неудовлетворительную работу треста "Гордормеханизация" (Гуринович И.В.) по обеспечению полного поступления в бюджет сбора за пользование местами для парковки автотранспорта. В октябре текущего года доложить исполкому о принятых мерах и результатах работы за 9 месяцев.
6. Главам районных администраций, главному производственному управлению жилищного хозяйства (Лукьянович Л.Н.) обеспечить до 1.10.97 года снижение задолженности, образовавшейся по состоянию на 1.07.97 года по арендной плате на 15 процентов, по квартирной плате - на 10 процентов.
7. Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), главному управлению потребительского рынка (Евтуховский М.М.), производственно-торговому управлению общественного питания (Андрончик И.М.), управлению бытового обслуживания (Ковшер А.П.) в месячный срок проанализировать целесообразность дальнейшей деятельности убыточных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, допустивших задолженность по арендной плате.
8. Управлению по труду и занятости населения проанализировать выполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 27 марта 1997 года N 10 предприятиями коммунальной собственности, о результатах доложить исполкому к 1.10.97 года.
9. Управлению образования (Варивода В.М.) при комплектовании сети на 1997 - 1998 учебный год исходить из предельной наполняемости классов, групп, кружков.
10. Руководителям управлений, отделов, предприятий и организаций Мингорисполкома, администраций районов:
10.1. усилить контроль за целевым и экономным расходованием подведомственными учреждениями выделенных из бюджета ассигнований и внебюджетных средств;
10.2. повысить уровень экономической и контрольной работы, эффективность проводимых ведомственными контрольными органами ревизий и проверок;
10.3. обеспечить выполнение мероприятий по экономии бюджетных и внебюджетных средств, утвержденных решением исполкома от 10 июля 1997 года N 572. Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) по итогам 9-ти месяцев т.г. доложить горисполкому о ходе выполнения данного решения.
11. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.):
11.1. продолжить работу по контролю за расходованием государственных средств; при проведении ревизий и проверок в обязательном порядке привлекать к ним специалистов ведомственного контрольного аппарата;
11.2. в целях повышения уровня контрольно-экономической работы в управлениях и отделах исполкома, финансовых отделах администраций районов обеспечить постоянное проведение семинаров и экономической учебы целевой направленности.
12. Учитывая опережающее выполнение доходной части бюджета и острую потребность отраслей в дополнительных ассигнованиях, уточнить бюджет города в сторону увеличения по доходам и расходам согласно приложениям N 1, N 2.
Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), инспекции налогового комитета по г.Минску, главам администраций и инспекциям налогового комитета районов принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения доходной части бюджета.
Руководителям управлений и отделов, предприятий и организаций исполкома, главам администраций районов на основе анализа исполнения смет расходов провести их уточнение, обеспечив при этом полное финансирование первоочередных расходов.
13. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителей председателя по курируемым вопросам, начальника финансового управления Яковенко Л.Н..
Председатель исполкома В.В.ЕРМОШИН
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 1
к решению исполкома
от 11 августа 1997 г. N 709
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА
НА 1997 ГОД
-----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------¬
¦ ДОХОДЫ ¦ Бюджет ¦Уточнен. ¦Исполнено ¦Уточнен. ¦Отклонен. ¦
¦ ¦на 1997 г.¦план на ¦ на ¦бюджет ¦ (+) ¦
¦ ¦ ¦01.07.97 г.¦01.07.97 г.¦на 1997 г.¦гр. 5 - гр. 3¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Налог на прибыль и доходы ¦ 534001,0 ¦ 534001,0 ¦ 337795 ¦ 713000 ¦178999,0 ¦
¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Подоходный налог с граждан ¦2060790,0 ¦ 2600790,0 ¦1296328 ¦3129980 ¦529190,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Акцизы ¦ 6306,0 ¦ 6306,0 ¦ ¦ 9705 ¦ 3399,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦1251255,0 ¦ 1551255,0 ¦ 905204 ¦2165758 ¦614503,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ Доходы, полностью закрепленные в 1997 году за местными бюджетами ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Акцизы по пиву ¦ 235356,0 ¦ 235356,0 ¦ 140478 ¦ 357533 ¦ 122177,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Налог на недвижимость ¦ 309634,4 ¦ 409634,4 ¦ 296360 ¦ 665185 ¦ 255550,6 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Плата за землю ¦ 387783,6 ¦ 387783,6 ¦ 130071 ¦ 316800 ¦ -70983,6 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Налог за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ 25311,0 ¦ 25311,0 ¦ 6911 ¦ 25311 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Итого полностью закрепленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ 958085,0 ¦ 1058085,0 ¦ 573820 ¦1364829 ¦ 306744,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Госпошлина ¦ 92230,3 ¦ 112230,3 ¦ 64376 ¦ 164904 ¦ 52673,7 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 433050,0 ¦ 793050,0 ¦ 283817 ¦ 806050 ¦ 13000,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦в т.ч.- транспортный сбор ¦ 267300,0 ¦ 587300,0 ¦ 197825,5 ¦ 587300 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ - сбор за услуги ¦ 17000,0 ¦ 17000,0 ¦ 11392,9 ¦ 17000 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ - налог на продажу ¦ 100650,0 ¦ 140650,0 ¦ 45805 ¦ 140650 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ - сбор от парковки ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ 1513 ¦ 10000 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ - сбор с торг.сети ¦ 37000,0 ¦ 37000,0 ¦ 26586,5 ¦ 50000 ¦ 13000 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ - сбор с влад.собак ¦ 1100,0 ¦ 1100,0 ¦ 694,1 ¦ 1100 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Сборы и разные неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ 280000,0 ¦ 300000,0 ¦ 178234 ¦ 423457 ¦ 123457,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Неналоговые доходы ¦ 28710,0 ¦ 68710,0 ¦ 36594 ¦ 83700 ¦ 14990,0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Поступления от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальной собственности ¦ 148000,0 ¦ 148000,0 ¦ 73287 ¦ 148000 ¦ 0 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦5792427,3 ¦ 7172427,3 ¦3749455 ¦9009383 ¦1836955,7 ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Средства на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственного жилого фонда ¦ ¦ 322768,0 ¦ 322768 ¦ 322768 ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦Средства из фонда поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальных образований ¦ 380621,0 ¦ 380621,0 ¦ 326004 ¦ 380621 ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦6173048,3 ¦ 7875816,3 ¦4398227 ¦9712772 ¦1836955,7 ¦
¦----------------------------+----------+-----------+-----------+----------+--------------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 2
к решению исполкома
от 11 августа 1997 г. N 709
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛОВ
ГОРИСПОЛКОМА И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ НА 1997 ГОД
-------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------¬
¦ РАСХОДЫ ¦Бюджет ¦Уточнен. ¦Исполнен.¦Уточнен. ¦Отклонен. ¦
¦ ¦ ¦план на ¦ на ¦бюджет на¦ (+,-) гр. ¦
¦ ¦1997 год ¦1.07.97г. ¦1.07.97г.¦ 1997 г. ¦ 5 - гр. 3 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ - ВСЕГО ¦ 523428 ¦ 1062428 ¦ 560514 ¦1625884 ¦ 563456 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- госдотация (пригород) ¦ 7948 ¦ 32948 ¦ 7900 ¦ 32948 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - возмещение разницы в ценах ¦ 415150 ¦ 790150 ¦ 457472 ¦1353606 ¦ 563456 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - в т.ч. капремонт за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ трансп. сбора ¦ 167300 ¦ 287300 ¦ 98600 ¦ 287300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - гостехнадзор ¦ 330 ¦ 330 ¦ 23 ¦ 330 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 100000 ¦ 239000 ¦ 95119 ¦ 239000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - в т.ч. за счет трансп.сбора ¦ 100000 ¦ 200000 ¦ 78906 ¦ 200000 ¦ ¦
¦ (приобр. транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ВСЕГО ¦ 320230 ¦ 420230 ¦ 238849 ¦ 600230 ¦ 180000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 320230 ¦ 420230 ¦ 238849 ¦ 600230 ¦ 180000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ в т.ч. приобрет.подвижн. состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за счет транспортного сбора ¦ ¦ 100000 ¦ 25000 ¦ 100000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦МИНГОРСВЕТ - ВСЕГО ¦ 48457 ¦ 63457 ¦ 33488 ¦ 79457 ¦ 18000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- текущее содер.сооружен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ благоустройств ¦ 43457 ¦ 58457 ¦ 33488 ¦ 74457 ¦ 18000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ 5000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ 81496 ¦ 81496 ¦ 58961 ¦ 83496 ¦ 2000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- текущее содер.и капрем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сооружен. благоустройств ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 3050 ¦ 8000 ¦ 2000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 75496 ¦ 75496 ¦ 55911 ¦ 75496 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГ. ¦ 65004 ¦ 80004 ¦ 60417 ¦ 80004 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. - прочие расходы (ГО) ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 65000 ¦ 80000 ¦ 60417 ¦ 80000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ГЛАВ.ПРОИЗВОД. УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗ-ВА ¦ 68387 ¦ 68387 ¦ 23794 ¦ 68387 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- капитальный ремонт ¦ 12600 ¦ 12600 ¦ 5350 ¦ 12600 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - госдотация ¦ 26000 ¦ 26000 ¦ 8523 ¦ 26000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - прочие р-ды (приборы учета- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 11496 и ГО ¦ 11996 ¦ 11996 ¦ 4775 ¦ 11996 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 17791 ¦ 17791 ¦ 5146 ¦ 17791 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО ¦ 46000 ¦ 43850 ¦ 31069 ¦ 73666 ¦ 29816 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- текущее содер.и капрем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сооружен. благоустройств ¦ 36000 ¦ 36000 ¦ 23219 ¦ 58000 ¦ 20000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 10000 ¦ 7850 ¦ 7850 ¦ 17666 ¦ 9816 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения) ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 1350 ¦ 3335 ¦ 335 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО ¦ 27000 ¦ 27000 ¦ 4145 ¦ 29433 ¦ 2433 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- прочие расходы (приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котлов) ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 94 ¦ 12000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 4051 ¦ 17433 ¦ 2433 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО ¦ 81000 ¦ 91000 ¦ 46129 ¦ 101000 ¦ 10000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- содержание сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ 75000 ¦ 85000 ¦ 42086 ¦ 95000 ¦ 10000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ в т.ч. за счет местного сбора ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦ 10000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 4043 ¦ 6000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения) ¦ 16500 ¦ 35400 ¦ 7765 ¦ 35400 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ст. 30) ¦ ¦ 34,6¦ 35 ¦ 34,6¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 339479 ¦ 387129 ¦ 169548 ¦ 503693 ¦ 136564 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- жилищное строительство ¦ 138426 ¦ 138426 ¦ 40518 ¦ 147581 ¦ 9155 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - коммунальное строительство ¦ 86000 ¦ 98650 ¦ 31202 ¦ 129550 ¦ 30900 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - образование ¦ 65053 ¦ 75053 ¦ 80756 ¦ 113629 ¦ 38578 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - физкультура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ 18000 ¦ 18000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЫНКА ¦ 2358 ¦ 2358 ¦ 225 ¦ 2358 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦КОМИТЕТ АРХИТЕК., ГРАДОСТРОИТ. И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА - ¦ 10495 ¦ 10914 ¦ 4445 ¦ 12450,9¦ 1536 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 100 (проектирование) ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 1574 ¦ 5000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 3495 ¦ 3914 ¦ 1901 ¦ 4850,9¦ 936 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 100 (благоустройство) ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 970 ¦ 2000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 100 (мемор.доски) ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 600 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разницы в ценах) ¦ 6800 ¦ 6800 ¦ 4000 ¦ 10800 ¦ 4000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО ¦ 3028,2¦ 3138,2¦ 1631 ¦ 3997,9¦ 859,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 100 ¦ 2841 ¦ 2951 ¦ 1542 ¦ 3764 ¦ 813 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 187,2¦ 187,2¦ 89 ¦ 233,9¦ 46,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО ¦ 262879 ¦ 301879 ¦ 164001 ¦ 350762,6¦ 48883,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 200 ¦ 261201 ¦ 300201 ¦ 163089 ¦ 348015 ¦ 47814 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 201 ¦ 286 ¦ 286 ¦ 176 ¦ 420 ¦ 134 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 1392 ¦ 1392 ¦ 736 ¦ 2327,6¦ 935,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО ¦ 78950,6¦ 82350,6¦ 44383 ¦ 101816,8¦ 19466,8 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 200 ¦ 35555 ¦ 38955 ¦ 22355 ¦ 49572 ¦ 10617 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 201 ¦ 42712 ¦ 42712 ¦ 21660 ¦ 51345 ¦ 8633 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 683,6¦ 683,6¦ 368 ¦ 899,8¦ 216,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 2530 ¦ 5000 ¦ 500 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО ¦1103190,8¦ 1211101,7¦ 682757 ¦ 135541,9¦ 142440,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 203 ¦1080503 ¦ 1196713,9¦ 674857 ¦1333967 ¦ 137253,1 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 12000 ¦ 3100 ¦ 2098 ¦ 4000 ¦ 900 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 2013,8¦ 2013,8¦ 1070 ¦ 2642,9¦ 629,1 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ (тек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание) ¦ 38909 ¦ 38909 ¦ 19264 ¦ 46426 ¦ 7517 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО ¦ 35131 ¦ 42131 ¦ 24846 ¦ 55231,2¦ 13100,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч,- раздел 200 ¦ 22523 ¦ 29523 ¦ 17148 ¦ 36520 ¦ 6997 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 204 ¦ 6975 ¦ 6975 ¦ 5047 ¦ 10915 ¦ 3940 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 2356 ¦ 7000 ¦ 2000 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 633 ¦ 633 ¦ 295 ¦ 796,2¦ 163,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - ВСЕГО ¦ 96018,5¦ 97518,5¦ 44495 ¦ 108242 ¦ 10723,5 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 200 ¦ 3066 ¦ 3066 ¦ 940 ¦ 5866 ¦ 2800 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 207 ¦ 89233 ¦ 89233 ¦ 39868 ¦ 96168 ¦ 6935 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 3419,5¦ 3419,5¦ 2156 ¦ 4293 ¦ 878,5 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 222 ¦ 300 ¦ 1800 ¦ 1531 ¦ 1915 ¦ 115 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ВОЕНКОМАТ (текущее содержание) ¦ 1700 ¦ 2425 ¦ 1725 ¦ 4000 ¦ 1575 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ШТАБ ГО (текущее содержание) ¦ 4639 ¦ 5439 ¦ 2923 ¦ 9000 ¦ 3561 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 91928 ¦ 117071,6¦ 63736,8¦ 178540 ¦ 61468,4 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- текущее содержание ¦ 87908 ¦ 113051,6¦ 62502 ¦ 174500 ¦ 61448,4 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 222 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 16,8¦ 40 ¦ 20 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - капитальные вложения ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 1218 ¦ 4000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО ¦ 229901,1¦ 249546 ¦ 25015,2¦ 286133,7¦ 36592,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч.- раздел 100 (ВЦ КП) ¦ 1310 ¦ 1310 ¦ 924 ¦ 2273 ¦ 963 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 100 (фонд поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприн.) ¦ 16329 ¦ 16329 ¦ ¦ 16329 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 100 (субсид.на жилищ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство) ¦ 82979 ¦ 22383,8¦ ¦ 59724,8¦ 37341 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 202 (наука) ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 400 ¦ 200 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 205 (спецпрограммы) ¦ 12400 ¦ 12400 ¦ 189 ¦ 12400 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ в т.ч.- на передачу детских ¦ 12100 ¦ 12100 ¦ ¦ 12100 ¦ ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - на молодежные программы ¦ 300 ¦ 300 ¦ 189 ¦ 300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 214 ¦ 25680,3¦ 38481,8¦ 11932 ¦ 42539,4¦ 4111,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - в т.ч. горсовет ¦ 12356,4¦ 12356,4¦ 1259 ¦ 9667,7¦ -2688,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 216 (страхфонд, резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонд) ¦ 16829,5¦ 29512,8¦ ¦ 61968 ¦ 32455,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 222 (мероп.ГИК и др.) ¦ 15223,3¦ 74028,5¦ 11455,2¦ 35550,4¦ -38478,1 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 250 (безнал.жил.субсид. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на коммунал. услуги) ¦ 58950 ¦ 54385,2¦ ¦ 54385,2¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 100 (ОАО "Камволь") ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ - раздел 222 (изгот. памятников) ¦ ¦ 14,9¦ 15 ¦ 14,9¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ К-Т ПРЕДПРИН. И ИНВЕСТИЦИЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(р.214) ¦ 524,3¦ 524,3¦ 249 ¦ 669,7¦ 145,4 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИВАТИЗАЦИИ (р.214) ¦ 802,2¦ 802,2¦ 387 ¦ 991,9¦ 189,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (р.214) ¦ 1500,1¦ 1398,6¦ 687 ¦ 1711,6¦ 313 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД.РАСКОПОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(р.214) ¦ 669,3¦ 669,3¦ 298 ¦ 819,5¦ 150,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛПЛОЩАДИ (р.214) ¦ 1624,1¦ 1828,1¦ 886 ¦ 2438,7¦ 610,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАСЕЛЕНИЯ (р.214) ¦ 1210,6¦ 1210,6¦ 567 ¦ 1437,1¦ 226,5 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (р.214) ¦ 2161,5¦ 2361,5¦ 917 ¦ 2820,8¦ 459,3 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ОСВОД (текущее содержание) ¦ 3152 ¦ 3152 ¦ 1652 ¦ 5000 ¦ 1848 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦3602053,3¦ 4531443,8¦2327684 ¦5828214,9¦ 1296771,1 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ¦ 340245 ¦ 406100,2¦ 242741 ¦ 485000 ¦ 78899,8 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 4250 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ¦ 270370 ¦ 310971,7¦ 167846 ¦ 366000 ¦ 55028,3 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ¦ 371936 ¦ 431288,8¦ 249865 ¦ 508000 ¦ 76711,2 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ¦ 229404 ¦ 267521,4¦ 150780 ¦ 315000 ¦ 47478,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА ¦ 151839 ¦ 181888,6¦ 104536 ¦ 210000 ¦ 28111,4 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ¦ 307122 ¦ 368357,7¦ 204993 ¦ 435000 ¦ 66642,3 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ¦ 238666 ¦ 287059,5¦ 161643 ¦ 338000 ¦ 50940,5 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 10500 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ¦ 499666 ¦ 580884,5¦ 313726 ¦ 685000 ¦ 104115,5 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 6500 ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ¦ 161747 ¦ 180743 ¦ 105609 ¦ 213000 ¦ 32257 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦в т.ч. целевой сбор ¦ ¦ ¦ ¦ 4150 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО ПО РАЙОННЫМ АДМИНИСТРАЦИЯМ ¦2570995 ¦ 3014815,4¦1701719 ¦3555000 ¦ 540184,6 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДЫ ПО ГОРОДУ ¦6173048,3¦ 7546259,2¦ 409403 ¦9383214,9¦ 1836955,7 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦Средства переданные ¦ ¦ 6789,1¦ ¦ 6789,1¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦Расходы на содержание вед.жилищ. фонда ¦ ¦ 322768 ¦ 232084 ¦ 322768 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+-----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦6173048,3¦ 7875816,3¦4261487 ¦9712772 ¦ 1836955,7 ¦
¦------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+------------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
| 
