Учитывая ожидаемую оценку исполнения бюджета города Минска за 1997 год по доходам и острую потребность отдельных отраслей городского хозяйства в дополнительных ассигнованиях, Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Уточнить бюджет города в сторону увеличения по доходам в сумме 103,0 млрд. рублей, средствам, полученным по взаимным расчетам из республиканского бюджета в сумме 251,4 млрд. рублей и расходам на сумму 354,4 млрд. рублей, согласно приложениям N 1, N 2.
2. Финансовому управлению передать материалы по уточнению бюджета на рассмотрение и согласование в постоянную комиссию по экономическому развитию, финансам и бюджету.
Председатель исполкома В.В.ЕРМОШИН
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 1
к решению исполкома
от 22 декабря 1997 г.
N 1163
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА
НА 1997 ГОД
млн. рублей
-----------------------------+----------+------------+-------------+--------------¬
¦ ДОХОДЫ ¦Бюджет на ¦ Бюджет с ¦ Уточненн. ¦ Отклон. ¦
¦ ¦1997 год ¦ учетом ¦ бюджет на ¦ (+,-) ¦
¦ ¦ ¦ внесенных ¦ 1997 г. ¦ гр.4-гр.3 ¦
¦ ¦ ¦ измен. ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимость ¦1251255 ¦ 2165758 ¦ 2165758 ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Налог на прибыль и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходы юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц ¦ 534001 ¦ 780000 ¦ 787590 ¦ 7590 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Акцизы на спирт, водку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ликеро-водочные изделия ¦ 6306 ¦ 9705 ¦ 3984 ¦ -5721 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ граждан ¦2060790 ¦ 3293680 ¦ 3302680 ¦ 9000 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Доходы, полностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ закрепленные в 1997 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за местными бюджетами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Акцизы по вину и пиву ¦ 235356 ¦ 367533 ¦ 364250 ¦ -3283 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Налог на недвижимость ¦ 309634,4 ¦ 843785 ¦ 813800 ¦ -29985 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Плата за землю ¦ 387783,6 ¦ 321800 ¦ 318000 ¦ -3800 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Налог за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ природными ресурсами ¦ 25311 ¦ 25311 ¦ 25311 ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ ИТОГО полностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ закрепленных доходов: ¦ 958085 ¦ 1558429 ¦ 1521361 ¦ -37068 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Госпошлина ¦ 92230,3 ¦ 154904 ¦ 150000 ¦ -4904 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Местные налоги и сборы ¦ 433050 ¦ 807350 ¦ 834100 ¦ 26750 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - транспортный сбор ¦ 267300 ¦ 537300 ¦ 555500 ¦ 18200 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - сбор за услуги ¦ 17000 ¦ 37000 ¦ 42800 ¦ 5800 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - налог на продажу ¦ 100650 ¦ 170650 ¦ 172700 ¦ 2050 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - сбор от парковки ¦ 10000 ¦ 5000 ¦ 5700 ¦ 700 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - сбор с торг.сети ¦ 37000 ¦ 55000 ¦ 55000 ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ - сбор с влад.собак ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Сборы и разные неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходы ¦ 280000 ¦ 363457 ¦ 416227 ¦ 52770 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Неналоговые доходы ¦ 28710 ¦ 83700 ¦ 98300 ¦ 14600 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Поступления от привати- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зации государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ 148000 ¦ 180000 ¦ 220000 ¦ 40000 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦5792427,3 ¦ 9396983 ¦ 9500000 ¦ 103017 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Средства внебюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда ¦ ¦ 563341 ¦ 563341 ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Средства из республи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ канского бюджета ¦ ¦ 644527 ¦ 844527 ¦ 200000 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Средства из фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ территориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образований ¦ 380621 ¦ 676681 ¦ 728129 ¦ 51448 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦6173048,3 ¦ 11281532 ¦ 11635997 ¦ 354465 ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ Свободные остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы ¦ ¦ 54463,5¦ 54463,5¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+-------------+--------------+
¦ БАЛАНС ¦ ¦ 11335995,5¦ 11690460,5¦ ¦
¦----------------------------+----------+------------+-------------+---------------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
Приложение 2
к решению исполкома
от 22 декабря 1997 г.
N 1163
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ
ГОРИСПОЛКОМА И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ НА 1997 ГОД
млн. рублей
----------------------------+-------------+-------------+---------------+------------¬
¦ РАСХОДЫ ¦ Бюджет на ¦ Бюджет с ¦ Уточненный ¦Отклонен. ¦
¦ ¦ 1997 год ¦ учетом ¦ бюджет на ¦(+, -) ¦
¦ ¦ ¦ внесенных ¦ 1997 год ¦гр.4 - гр.3 ¦
¦ ¦ ¦ измен. ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И СВЯЗИ ¦ 523428 ¦ 1707584 ¦ 1793834 ¦ 86250 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- госдотация (пригород) ¦ 7948 ¦ 62948 ¦ 82948 ¦ 20000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- возмещение разницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценах ¦ 415150 ¦ 1394606 ¦ 1453706 ¦ 59100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- в т.ч. капремонт за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счет транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сбора ¦ 167300 ¦ 237300 ¦ 248400 ¦ 11100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- гостехнадзор ¦ 330 ¦ 330 ¦ 30 ¦ -300 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 100000 ¦ 249700 ¦ 257150 ¦ 7450 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. за счет транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного сбора (приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта) ¦ 100000 ¦ 183700 ¦ 190800 ¦ 7100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО ¦ 320230 ¦ 789530 ¦ 849530 ¦ 60000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 320230 ¦ 789530 ¦ 849530 ¦ 60000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. (приобрет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет тр.сбора) ¦ ¦ 116300 ¦ 116300 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦МИНГОРСВЕТ - ВСЕГО ¦ 48457 ¦ 82057 ¦ 84357 ¦ 2300 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- текущее содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сооружений благо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ устройства ¦ 43457 ¦ 74457 ¦ 76757 ¦ 2300 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 5000 ¦ 7600 ¦ 7600 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПР-ИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАН. ¦ 81496 ¦ 134372 ¦ 149372 ¦ 15000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- текущее содерж. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капремонт сооруж.благ. ¦ 6000 ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 75496 ¦ 125372 ¦ 140372 ¦ 15000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТ-ВА И БЛАГ. ¦ 65004 ¦ 110294 ¦ 116694 ¦ 6400 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- прочие расходы (ГО) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 65000 ¦ 110290 ¦ 116690 ¦ 6400 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ГЛАВНОЕ ПРОИЗВ-НОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ - ВСЕГО ¦ 68387 ¦ 47271 ¦ 53271 ¦ 6000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальный ремонт ¦ 12600 ¦ 9800 ¦ 9800 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- госдотация ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (приборы учета - 11496 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ГО - 500) ¦ 11996 ¦ 11996 ¦ 11996 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 17791 ¦ 25475 ¦ 31475 ¦ 6000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 46000 ¦ 82166 ¦ 86266 ¦ 4100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- текущее содерж. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капремонт сооружен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ благ. ¦ 36000 ¦ 63000 ¦ 64300 ¦ 1300 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 10000 ¦ 19166 ¦ 21966 ¦ 2800 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капвложения ¦ 3000 ¦ 3335 ¦ 3335 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 27000 ¦ 48433 ¦ 48433 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (приобретение котлов) ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 7000 ¦ -5000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 15000 ¦ 17433 ¦ 17433 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- госдотация ¦ ¦ 19000 ¦ 24000 ¦ 5000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 81000 ¦ 185949 ¦ 185749 ¦ -200 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- текущее содерж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сооружений благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ройства ¦ 75000 ¦ 159649 ¦ 160349 ¦ 700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. за счет местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбора ¦ 10000 ¦ 5000 ¦ 5700 ¦ 700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 6000 ¦ 26300 ¦ 25400 ¦ -900 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капвложения ¦ 16500 ¦ 35400 ¦ 41400 ¦ 6000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЯ - ВСЕГО ¦ ¦ 27834,6 ¦ 27834,6 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- городское предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ банного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (ст. 16) ¦ ¦ 2800 ¦ 2800 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- городское предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ банного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (ст. 30) ¦ ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- ИСС 066 УБОН (ст. 30) ¦ ¦ 34,6 ¦ 34,6 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капвложения ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИТАНИЯ - капвложения ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ 1400 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО ¦ 339479 ¦ 547693 ¦ 552633 ¦ 4940 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (Р.100) ¦ 138426 ¦ 147581 ¦ 139021 ¦ -8560 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- коммунальное обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вание (Р.100) ¦ 86000 ¦ 119550 ¦ 119550 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- образование (Р.200) ¦ 65053 ¦ 143629 ¦ 143629 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (Р.203) ¦ 40000 ¦ 103330 ¦ 116330 ¦ 13000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- физкультура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (Р.204) ¦ ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- прочие (Р.222) ¦ 10000 ¦ 20603 ¦ 21103 ¦ 500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ¦ 2358 ¦ 22358 ¦ 35858 ¦ 13500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- расходы на финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вание ГКП по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ АПК ¦ 2358 ¦ 2358 ¦ 2358 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- льготное кредитование ¦ ¦ 10000 ¦ 23500 ¦ 13500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- прочие затраты ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦КОМИТЕТ АРХИТЕК., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГРАДОСТРОИТ. И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗЕМЛЕУСТР.- ВСЕГО ¦ 8495 ¦ 9850,9 ¦ 9850,9 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (проекти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рование) ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 3495 ¦ 4850,9 ¦ 4850,9 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦МИНСКГОРОФОРМЛЕНИЕ ¦ 2000 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(возмещ.разницы в ценах) ¦ 6800 ¦ 10800 ¦ 10800 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 3028,2 ¦ 4002,9 ¦ 4002,9 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 ¦ 2841 ¦ 3764 ¦ 3764 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 187,2 ¦ 238,9 ¦ 238,9 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 262879 ¦ 386921,6 ¦ 393661,6 ¦ 6740 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 200 ¦ 261201 ¦ 384574 ¦ 391274 ¦ 6700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 201 ¦ 286 ¦ 420 ¦ 420 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 1392 ¦ 1927,6 ¦ 1967,6 ¦ 40 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ 78950,6 ¦ 105658,8 ¦ 105858,8 ¦ 200 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 200 ¦ 35555 ¦ 48369 ¦ 48369 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 201 ¦ 42712 ¦ 56345 ¦ 56545 ¦ 200 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 683,6 ¦ 944,8 ¦ 944,8 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Р.201) - ВСЕГО ¦ 4500 ¦ 5850 ¦ 6550 ¦ 700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦11031190,8 ¦ 1714747,9 ¦ 1733257,9 ¦ 18510 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 200 ¦ 8674 ¦ 14226 ¦ 11526 ¦ -2700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 203 ¦ 1080503 ¦ 1692959 ¦ 1714109 ¦ 21150 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 2013,8 ¦ 2812,9 ¦ 2872,9 ¦ 60 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (р.203) ¦ 12000 ¦ 4750 ¦ 4750 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭПИДЕМИОЛОГИИ (ТЕК. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОДЕРЖ.) ¦ 38909 ¦ 46426 ¦ 46676 ¦ 250 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И СПОРТУ - ВСЕГО ¦ 35131 ¦ 61231,2 ¦ 65131,2 ¦ 3900 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 200 ¦ 22523 ¦ 42020 ¦ 43920 ¦ 1900 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 204 ¦ 6975 ¦ 11415 ¦ 11415 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 633 ¦ 796,2 ¦ 796,2 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (р.204) ¦ 5000 ¦ 7000 ¦ 9000 ¦ 2000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗАЩИТЫ - ВСЕГО ¦ 96018,5 ¦ 109862 ¦ 111362 ¦ 1500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 200 ¦ 3066 ¦ 5866 ¦ 5545 ¦ -321 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 207 ¦ 89233 ¦ 96168 ¦ 97989 ¦ 1821 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 3419,5 ¦ 4413 ¦ 4413 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 222 ¦ 300 ¦ 3415 ¦ 3415 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ВОЕНКОМАТ (текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание) ¦ 1700 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ШТАБ Г О (текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание) ¦ 4639 ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО ¦ 91928 ¦ 182024,4 ¦ 164024,4 ¦ -18000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- текущее содержание ¦ 87408 ¦ 175975,4 ¦ 157975,4 ¦ -18000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 222 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- капитальные вложения ¦ 4000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- дотация на строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ство ¦ 500 ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО ¦ 229901,1 ¦ 239227,7 ¦ 155636,7 ¦ -83591 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (ВЦ КП) ¦ 1310 ¦ 2273 ¦ 2273 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (СТРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Медик") ¦ ¦ 820 ¦ 820 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поддержки предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мат.) ¦ 16329 ¦ 16329 ¦ 7429 ¦ -8900 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на жилищное строит.) ¦ 82979 ¦ 24797,5 ¦ 25897,5 ¦ 1100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 202 (наука) ¦ 200 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 205 (спец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программы) ¦ 12400 ¦ 12428,1 ¦ 618,1 ¦ -11810 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детских учреждений ¦ 12100 ¦ 11940 ¦ 130 ¦ -11810 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- на молодежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программы ¦ 300 ¦ 488,1 ¦ 488,1 ¦ 0 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 214 ¦ 25680,3 ¦ 43378,4 ¦ 34878,4 ¦ -8500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦в т.ч. горсовет ¦ 12356,4 ¦ 9728,5 ¦ 1228,5 ¦ -8500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 216 (страхфонд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервный фонд) ¦ 16829,5 ¦ 29732,8 ¦ 132,8 ¦ -29600 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 222 (мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тия ГИК и др.) ¦ 5223,3 ¦ 18541,9 ¦ 15281,9 ¦ -3260 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 222 (фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приватизации) ¦ 10000 ¦ 47000 ¦ 58000 ¦ 11000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 250 (безналичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищные субсидии) ¦ 58950 ¦ 43006,4 ¦ 9385,4 ¦ -33621 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 100 (ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Камволь") ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦- раздел 222 (изготов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ление памятников) ¦ ¦ 20,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ТЕРРИТОРИАЛЬН.К-Т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДПРИН.И ИНВЕСТИЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(р.214) ¦ 524,3 ¦ 709,7 ¦ 725,7 ¦ 16 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСИМУЩЕСТВОМ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИВАТИЗ. (р.214) ¦ 802,2 ¦ 1011,9 ¦ 1034,9 ¦ 23 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Р.214) ¦ 1500,1 ¦ 1781,6 ¦ 1781,6 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОИЗВОД.РАСКОПОК (р.214) ¦ 669,3 ¦ 869,5 ¦ 869,5 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Р.214) ¦ 1624,1 ¦ 2518,7 ¦ 2518,7 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ. (р.214) ¦ 1210,6 ¦ 1582,1 ¦ 1609,1 ¦ 27 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(р.214) ¦ 2161,5 ¦ 2910,8 ¦ 2810,8 ¦ -100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(р.202) ¦ ¦ 3814 ¦ 3814 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ОСВОД (текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание) ¦ 3152 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОТЕРЬ (р.214) ¦ ¦ 727,4 ¦ 727,4 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 3602053,3 ¦ 6737405,7 ¦ 6873270,7 ¦ 135865 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 340245 ¦ 564044,7 ¦ 583744,7 ¦ 19700 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 270370 ¦ 432790,5 ¦ 449190,5 ¦ 16400 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 371936 ¦ 586860,3 ¦ 589960,3 ¦ 3100 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 229404 ¦ 363823,4 ¦ 379323,4 ¦ 15500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 151839 ¦ 248513,6 ¦ 252113,6 ¦ 3600 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 307122 ¦ 502745,6 ¦ 512945,6 ¦ 10200 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 238666 ¦ 420050,3 ¦ 433550,3 ¦ 13500 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 499666 ¦ 780232,9 ¦ 788432,9 ¦ 8200 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАЙОНА ¦ 161747 ¦ 251398,4 ¦ 257798,4 ¦ 6400 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ИТОГО ПО РАЙОННЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАЦИЯМ ¦ 2570995 ¦ 4150459,7 ¦ 4247059,7 ¦ 96600 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ИТОГО РАСХОДЫ ПО ГОРОДУ ¦ 6173048,3 ¦ 10887865,4 ¦ 11120330,4 ¦ 232465 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦Средства переданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканскому бюджету ¦ ¦ 6789,1 ¦ 6789,1 ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственного жилфонда ¦ ¦ 441341 ¦ 563341 ¦ 122000 ¦
+---------------------------+-------------+-------------+---------------+------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОРОДУ ¦ 6173048,3 ¦ 11335995,5 ¦ 11690460,5 ¦ 354465 ¦
¦---------------------------+-------------+-------------+---------------+-------------
Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА
| 
