Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 14.02.2006 № 20 "О реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873"< Главная страница Стр. 2Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГНТП, ГПФИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов и т.д.)¦ +---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+----------------- Таблица 6 Возраст оборудования ____________________________________________________________ наименование организации -----------------------------+------------------+-------------- ¦ Возраст оборудования ¦Количество единиц ¦Процент от общего ¦ ¦ ¦ ¦ количества ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦До 2 лет ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦От 2 лет до 5 лет ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦От 5 лет до 10 лет ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦От 10 лет до 15 лет ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦От 15 лет до 20 лет ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦От 20 лет и свыше ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦Балансовая стоимость - всего¦ ¦ ¦ ¦по предприятию (млн.руб.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------------------+------------------+ ¦Износ оборудования - всего ¦ ¦ ¦ ¦по организации (%) ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------+------------------+------------------- Таблица 7 Обновление и модернизация основных фондов на 2006 год _____________________________________________________________ наименование организации ---------------------+------------+---------------------------- ¦ Виды оборудования ¦ Затраты на ¦ Источники финансирования ¦ ¦ ¦ проведение +------------+---------+---------+ ¦ ¦мероприятий ¦Собственные ¦Бюджетные¦Кредит и ¦ ¦ ¦ (млн.руб.) ¦ средства ¦средства ¦ другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦Технологическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦- изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦- модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦- капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычислительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники, оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦Здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦Сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦Передаточные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------------+---------+---------+ ¦ИТОГО затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+------------+---------+---------- Таблица 8 Среднегодовая потребность в основных сырье, материалах, комплектующих на 2006 год ____________________________________________________________ наименование организации -----------------+-----------+-----------+-----------+--------- ¦ Наименование ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ Основные ¦ ¦ материалов ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ поставщики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годовая ¦ (РБ, РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребность¦ дальнее ¦ ¦ +------+----+------+----+------+----+ зарубежье) ¦ ¦ ¦натур.¦млн.¦натур.¦млн.¦натур.¦млн.¦ ¦ ¦ ¦выраж.¦руб.¦выраж.¦руб.¦выраж.¦руб.¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦1. Сырье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦1.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦2. Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦2.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦3. Комплектующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦3.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------+----+------+----+------+----+-------------- Комплектующие, сырье, материалы берутся укрупненно, с учетом специфики производства. Таблица 9 СВОДНАЯ СМЕТА затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 2006 год ____________________________________________________________ наименование организации ----+----------------------+------+------+--------+------------ ¦N ¦ Наименование статей ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 год¦ 2006 год ¦ ¦п/п¦ затрат ¦ год ¦ год ¦прогноз ¦ поквартально ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----T---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦1 ¦Материальные затраты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- топливо и энергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦2 ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦3 ¦Отчисления в бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦4 ¦Амортизация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦5 ¦Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦ИТОГО затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦6 ¦Остатки незавершенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦7 ¦Себестоимость товарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦8 ¦Плановая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦9 ¦Отчисления в бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые фонды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦10 ¦Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦11 ¦Объем товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦12 ¦Накладные расходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах к фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- общепроизводственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладные расходы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- общехозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накладные расходы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной продукции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- налоги и неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи в бюджет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды, включаемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- налог на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦- экологический налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---- Таблица 10 Сводная смета затрат на содержание вспомогательного и обслуживающего персонала ___________________________________________________________ наименование организации ----+-----------------+---------+-----T------+-------+------+------T-- ¦N ¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп ¦ Темп ¦ Темп ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ роста¦ роста¦ роста¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз¦2004 к¦2005 к¦2006 к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ +---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦1 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обслуживающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(освещение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопление, вызов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мусора и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обслуживающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦3 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------- Примечание. Сводная смета затрат на содержание вспомогательного и обслуживающего персонала формируется на основании смет затрат на содержание отдельных подразделений. Таблица 11 Сводная смета затрат на содержание аппарата управления ____________________________________________________________________ наименование организации ----+------------------+---------+-----T------+-------+------+------T-- ¦N ¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп ¦ Темп ¦ Темп ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ роста¦ роста¦ роста¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз¦2004 к¦2005 к¦2006 к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ +---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦1 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- командировочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- представитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ские расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- услуги связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(освещение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопление, вывоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мусора и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- износ основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+ ¦3 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммы износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов) : стр. 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------- Примечание. Затраты на содержание легкового автотранспорта рассчитываются исходя из количества автомобилей, установленного лимита автопробега, норм расхода ГСМ и др. Таблица 12 Прогноз выполнения задания по снижению затрат на производство и реализацию продукции в элементарном разрезе на 2006 год _____________________________________________________________ наименование организации -----------------------+---------------------------+---------------------------+----------------------- ¦ ¦ 2004 год отчет ¦ 2005 год оценка ¦ 2006 год прогноз ¦ ¦ +-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦ ¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦ ¦ ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦ ¦ ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦1. Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции без налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из выручки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦2. Темп роста объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3. Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию продукции -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- затраты на 1 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- материалоемкость на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 руб. произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1. Материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.1. сырье и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦из него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- импортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произв-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.2. покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующие изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- импортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произв-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.3. работы и услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследовательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- конструкторско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦- проведение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтов основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.4. топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.5. электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.6. теплоэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.1.7. материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.2. Расходы на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.3. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные фонды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.4. Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.5. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+ ¦3.6. Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+------------ Таблица 13 Структура среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы ____________________________________________________________ наименование организации --------------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------- ¦ ¦ 2004 год отчет ¦ 2005 год оценка ¦ 2006 год прогноз ¦ ¦ +---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦ ¦среднесписочная¦среднемесячная¦среднесписочная¦среднемесячная¦среднесписочная¦среднемесячная¦ ¦ ¦ численность ¦ зарплата ¦ численность ¦ зарплата ¦ численность ¦ зарплата ¦ ¦ ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦1. Основные подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая руководителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦1.1. научные сотрудники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦- доктора наук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦- кандидаты наук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦1.2. конструкторы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦1.3. техники, лаборанты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦1.4. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦2. Опытные производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая руководителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦2.1. инженерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технические работники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦2.2. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦3. Вспомогательные службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦3.1. специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦3.2. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦4. Обслуживающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦4.1. специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦4.2. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦5. Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦5.1. руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦5.2. специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+ ¦5.3. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------- Таблица 14 СВОБОДНЫЙ РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА работников ___________________________________ на 2006 год наименование организации ----------------------+------+-------------+-------------+---T- ¦ ¦Един. ¦ Основные ¦Обслуживающие¦АУП¦ВСЕГО¦ ¦ ¦измер.¦подразделения¦подразделения¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦1. Фонд оплаты труда ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по тарифным ставкам ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(должностным окладам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- рабочих ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- служащих ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦2. Расходы на ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦становление доплат, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦премирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- на установление ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доплат за работу в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ночное время, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняемых работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширение зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совмещение профессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(должностей), рабочим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по технологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам работ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- на установление ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавок за сложность¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и напряженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, высокие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения в труде, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственных работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. в размерах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относимых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- на установление ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавок за ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрерывной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стаж работы) (до 20%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по тарифным ставкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(должностным окладам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- на премирование по ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размерах, относимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦3. Фонд оплаты труда ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в месяц ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦4. Фонд оплаты труда ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2006 год ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦5. Среднемесячная ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦з/п на 1 работающего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦6. Среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦7. Выработка 1 ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦8. Удельный вес ¦коэф-т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда в объеме затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- тарифная ставка ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первого разряда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------------+-------------+---+-----+ ¦- средний тарифный ¦коэф-т¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+------+-------------+-------------+---+------ Таблица 15 Трудовой потенциал _____________________________________________________________ наименование организации (чел.) ----+--------------------------------+---------+--------+------ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦2004 год ¦2005 год¦ 2006 год ¦ ¦п/п¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦1 ¦Комплектование кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦Прием - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦- на замену уволенных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уважительным причинам (призыв в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВС, пенсия, по состоянию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья, на учебу и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦- прирост численности в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ростом объема производства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦2 ¦Источники комплектования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦- выпускников высших и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальных учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦- выпускников аспирантуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦- прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦3 ¦Резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦В резерве состояло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦Выдвинуто из резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------------------+---------+--------+----------- Таблица 16 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН __________________________________ на 2006 год наименование организации -------------------------------+------+-----T------+-------+--- ¦ Наименование статей ¦Един. ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп ¦ ¦ ¦измер.¦ год ¦ год ¦ год ¦ роста ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз¦2006 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ +------+-----+------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1. Доходы и поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1.1. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- от других видов деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1.2. Целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1.3. Амортизированный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1.4. Долгосрочный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦1.5. Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2. Расходы и отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.1. Платежи в бюджет из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- транспортный сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- целевой сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуру и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.2. Отчисления вышестоящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе в централизованный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд НАН Беларуси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.3. Капитальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.4. Научные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоение новой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.5. Социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе фонд потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦2.6. Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходами - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦- амортизированный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------+-----+------+-------+-------+ ¦Фонд потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------+------+-----+------+-------+-------- Таблица 17 БАЛАНС денежных поступлений и платежей по ___________________________________________ на 2006 год наименование организации -----+------------------------------+--------------+----------- ¦ N ¦ Наименование показателей ¦2005 г. оценка¦2006 г. прогноз¦ ¦п/п ¦ ¦ (млн.руб.) ¦ (млн.руб.) ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1 ¦Денежные поступления - всего: ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.1 ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.2 ¦Выручка от реализации прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.3 ¦Поступление дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, образованной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на 01.01.2003 г. ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.4 ¦Ссуды банка ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.5 ¦Целевые поступления ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦1.6 ¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2 ¦Платежи - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+---------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.1 ¦Зарплата и приравненные к ней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.2 ¦Перечисление в фонд социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.3 ¦Перечисление в бюджет единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога от ФОТ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.4 ¦Оплата поставщикам ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.5 ¦Оплата командировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.6 ¦Оплата услуг банка ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.7 ¦Погашение ссуд и уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов по ним ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.8 ¦Перечисление в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей, включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(земельный налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологический налог) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.9 ¦Отчисления в инновационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.10¦Прочие платежи ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.11¦Отчисления в бюджет из прибыли¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налог на недвижимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль, транспортный сбор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктура и др.) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦2.12¦Перечисление платежей в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦от выручки ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+--------------+---------------+ ¦3 ¦Превышение поступлений над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежами ¦ ¦ ¦ ¦----+------------------------------+--------------+---------------- Таблица 18 Расчет чистой прибыли ____________________________________________________________ наименование организации -----------------------------+---------+--------+--------+----- ¦Виды поступлений и издержек ¦ Единица ¦2004 год¦2005 год¦2006 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦1. Выручка (валовый доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг (в отпускных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦2. Налоги и отчисления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦3. Затраты реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦4. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦5. Прибыль от сдачи в аренду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦6. Прочие доходы (расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦7. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦8. Льготируемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦9. Налогооблагаемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦10. Налоги из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦10.1. налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦10.2. налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦10.3. транспортный сбор и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные целевые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦11. Чистая прибыль - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12. Использование чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.1. погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.2. отчисления вышестоящей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦- на содержание вышестоящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.3. резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.4. фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.5. фонд потребителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+--------+--------+---------+ ¦12.6. другие фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------+---------+--------+--------+---------- Таблица 19 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ за счет источников финансирования ____________________________________________________________ наименование организации -----------------------------+---------+------+------+-------+------------+-------- ¦ ¦ Единица ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ ¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ оценка к ¦ прогноз к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦прогноз¦ 2004 году ¦ 2005 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (отчет) в ¦ (оценка) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ценах ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦Инвестиции в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦1. Средства республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦2. Средства местных бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦3. Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦- за счет прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остающейся в распоряжении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦- за счет амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦4. Кредиты банков (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных кредитов) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦- официально согласованный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объем кредитования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенным договорам или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соглашениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦5. Средства населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦6. Средства инновационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦7. Прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦8. Иностранные инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------+ ¦- иностранные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------+---------+------+------+-------+------------+------------- Таблица 20 ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ____________________________________________________________ наименование организации ---------+------+---------+--------------------------------------------------------------------+----------+----- ¦Наиме- ¦Годы ¦Стоимость¦Планируемый объем инвестиций на 2006 г. (млн.руб.) ¦Информация¦Важнейшие¦ ¦нование ¦реали-¦проекта, +-----+--------------------------------------------------------------+о бизнес- ¦характе- ¦ ¦инвести-¦зации ¦млн.руб. ¦Всего¦В том числе по источникам ¦плане ¦ристики ¦ ¦ционного¦ ¦ ¦ +------------------------+-------+---------------+------+------+инвести- ¦эффектив-¦ ¦проекта,¦ ¦ ¦ ¦Собственные средства ¦Иннова-¦Кредиты ¦Ино- ¦Прочие¦ционного ¦ности ¦ ¦цель ре-¦ ¦ ¦ +-----+------------------+ционный¦банков <*> ¦стран-¦ ¦проекта ¦инвести- ¦ ¦ализации¦ ¦ ¦ ¦Всего¦В том числе ¦фонд ¦(без иностран.)¦ные ¦ ¦(есть, ¦ционного ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------+ +-----+---------+инвес-¦ ¦нет, при ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прибыль¦Аммортиза-¦ ¦Всего¦Объем, ¦тиции ¦ ¦отсутствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционные ¦ ¦ ¦согласо- ¦<**> ¦ ¦указать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления¦ ¦ ¦ванный с ¦ ¦ ¦срок раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ ¦ ¦работки) ¦ ¦ +--------+------+---------+-----+-----+-------+----------+-------+-----+---------+------+------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +--------+------+---------+-----+-----+-------+----------+-------+-----+---------+------+------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+------+---------+-----+-----+-------+----------+-------+-----+---------+------+------+----------+---------- Примечание. Указать: <*> обслуживающий банк; <**> инвестор, страна, вид инвестирования (прямые инвестиции, портфельные, иностранные кредиты, прочие инвестиции). Таблица 21 Показатели производственно-финансовой деятельности ____________________________________________________________ наименование организации --------------------------------+----------+-------+------+---- ¦ ¦ Единица ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 год¦ ¦ ¦измерения ¦ год ¦ год ¦прогноз ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦1. Объем производства продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без налогов из выручки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦- в фактических ценах отчетного¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦- в сопоставимых ценах ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦- в процентах к ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующему периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦2. Объем отгруженной продукции ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без налогов из выручки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦3. Соотношение между ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отгруженной и произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦4. Запасы готовой продукции без¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов из выручки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦5. Соотношение между запасами ¦мес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячным объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦6. Рост цен к соответствующему ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦7. Сальдо внешней торговли ¦тыс.долл. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦8. Темп роста сальдо ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ ¦9. Объем экспорта товаров и ¦тыс.долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+------+--------+ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|